[ 索引号 ] | 11500231008678094B/2021-00041 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 发布日期 ] | 2021-03-15 |
垫江县农机安全监理站2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻实施有关农机安全监理的法律、法规、规章和政策,依法实施农业机械的安全监督管理。2、负责拖拉机及农业机械的安全技术检验和牌证换发、管理;组织农业机械驾驶员考试、考核和证照核发、年度审验。3、依法查纠违反农机安全法规的行为,负责全县农机事故的现场勘查和调查处理。4、制定全县农机推广发展规划和年度计划并组织实施。5、委托承担农机新产品质量检测、鉴定以及农机职业技能鉴定。6、提供农机技术咨询和技术服务,对推广的农机技术进行试验、示范,技术培训、指导基层农机推广服务体系建设、技术推广和经营管理。
(二)单位构成
内设机构:无。副科级及以上事业单位内设机构的设立、调整,按程序报机构编制部门审批。
机构规格:相当于行政副科级。
经费形式:财政全额拨款。
人员编制:核定事业编制10名。
领导职数:单位领导职数2名(站长1名、副站长1名)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数199.2万元,其中:一般公共预算拨款174.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转24.75万元。收入较2020年增加67.42万元,主要是人员增加基本支出拨款增加17.42万元,项目拨款增加50万,主要用于农业生产发展。上年结转24.75万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数199.2万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0.35万元,社会保障和就业支出预算21.38万元,卫生健康支出预算4.97万元,农林水支出预算167.31万元,住房保障支出预算5.19万元。支出预算较2020年增加92.17万元,主要是基本支出预算增加17.42万元,项目支出预算增加74.75万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入174.45万元,一般公共预算财政拨款支出174.45万元,比2020年增加67.42万元。其中:基本支出124.45万元,比2020年增加17.42万元,主要原因是工资正常增长、年底政府目标考核奖增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出50万元,比2020年增加50万元,主要原因是2020年无项目预算支出,主要用于农机购置补贴等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2020年增加0万元,主要原因是垫江县农业综合行政执法支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.35万元,比2020年增加0.05万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2020年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算;公务接待费0.6万元,比2020年增加0.5万元,主要原因配合“双十”工程土地宜机化整治沟通协调工作导致公务接待增加;公务用车运行维护费2.75万元,比2020年减少0.55万元,主要原因是按公务用车管理相关规定压缩公务用车支出;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元;主要原因是本单位无公务用车购置费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 10万元,比上年增加3.24万元,主要原因农业机械示范工作。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:汤老师 联系方式:023-74685544
附表:1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、单位收支总表
7、单位收入总表
8、单位支出总表
9、政府采购预算明细表
10、项目绩效目标表
附件1 |
|||||||||||||
垫江县农机安全监理站财政拨款收支总表 |
|||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
一、本年收入 |
174.45 |
一、本年支出 |
174.45 |
174.45 |
|||||||||
一般公共预算拨款 |
174.45 |
教育支出 |
0.35 |
0.35 |
|||||||||
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
21.38 |
21.38 |
||||||||||
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
4.97 |
4.97 |
||||||||||
二、上年结转 |
农林水支出 |
142.56 |
142.56 |
||||||||||
一般公共预算拨款 |
住房保障支出 |
5.19 |
5.19 |
||||||||||
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||||
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||||
二、结转下年 |
|||||||||||||
收入总数 |
174.45 |
支出总数 |
174.45 |
174.45 |
附件2 |
|||||
垫江县农机安全监理站一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
107.03 |
174.45 |
124.45 |
50 | |
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.35 |
0.35 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.35 |
0.35 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.32 |
0.35 |
0.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.17 |
21.38 |
21.38 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.17 |
21.38 |
21.38 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.41 |
6.92 |
6.92 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
3.46 |
3.46 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.55 |
11 |
11 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.61 |
4.97 |
4.97 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.97 |
4.97 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.61 |
4.97 |
4.97 |
|
213 |
农林水支出 |
78.12 |
142.56 |
92.56 |
50 |
21301 |
农业农村 |
78.12 |
142.56 |
92.56 |
50 |
2130101 |
行政运行 |
78.12 |
92.56 |
92.56 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
40 |
40 | ||
2130199 |
其他农业农村支出 |
10 |
10 | ||
221 |
住房保障支出 |
4.81 |
5.19 |
5.19 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.81 |
5.19 |
5.19 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.81 |
5.19 |
5.19 |
|
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件3 |
||||
垫江县农机安全监理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
124.45 |
102.31 |
22.14 | |
301 |
工资福利支出 |
91.31 |
91.31 |
|
30101 |
基本工资 |
23.00 |
23.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.05 |
17.05 |
|
30103 |
奖金 |
11.53 |
11.53 |
|
30107 |
绩效工资 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.92 |
6.92 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.46 |
3.46 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.97 |
4.97 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
0.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.19 |
5.19 |
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.17 |
18.17 |
|
302 |
商品和服务支出 |
22.14 |
22.14 |
22.14 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
30203 |
咨询费 |
|||
30204 |
手续费 |
|||
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
30206 |
电费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
30208 |
取暖费 |
|||
30209 |
物业管理费 |
|||
30211 |
国内差旅费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
30213 |
维修(护)费 |
|||
30214 |
租赁费 |
|||
30215 |
会议费 |
|||
30216 |
培训费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
30218 |
专用材料费 |
|||
30223 |
购买服务 |
|||
30224 |
被装购置费 |
|||
30225 |
专用燃料费 |
|||
30226 |
劳务费 |
|||
30227 |
委托业务费 |
|||
30228 |
工会经费 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
30229 |
福利费 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
30239 |
其他交通费用 |
3.66 |
3.66 |
3.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.00 |
11.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.00 |
10.00 |
|
30306 |
救济费 |
|||
30307 |
医疗费 |
1.00 |
1.00 |
|
30308 |
助学金 |
|||
30309 |
奖励金 |
|||
30310 |
生产补贴 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
附件4 |
||||||||||||||||||||
垫江县农机安全监理站一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||||
3.30 |
3.20 |
3.20 |
0.10 |
3.35 |
2.75 |
2.75 |
0.60 |
附件5 |
|||||
垫江县农机安全监理站政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
备注:本单位2021年无使用政府性基金预算(项目预算)拨款安排的支出,此表无数据。 |
附件6 |
|||
垫江县农机安全监理站收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
174.45 |
教育支出 |
0.35 |
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
21.38 | |
国有资本经营预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
4.97 | |
事业收入预算 |
农林水支出 |
167.31 | |
事业单位经营收入预算 |
住房保障支出 |
5.19 | |
其他收入预算 |
|||
本年收入合计 |
174.45 |
本年支出合计 |
199.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
24.75 |
||
收入总计 |
199.20 |
支出总计 |
199.20 |
附件7 |
|||||||||||||||||
垫江县农机安全监理站收入总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||||||||
合计 |
199.2 |
24.75 |
124.45 |
||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.35 |
0.35 |
||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.38 |
21.38 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.38 |
21.38 |
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.92 |
6.92 |
||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.46 |
3.46 |
||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11 |
11 |
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
4.97 |
4.97 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.97 |
4.97 |
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.97 |
4.97 |
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
167.31 |
24.75 |
1422.56 |
|||||||||||||
21301 |
农业农村 |
167.31 |
24.75 |
142.56 |
|||||||||||||
2130101 |
行政运行 |
92.56 |
92.56 |
||||||||||||||
2130122 |
农业生产发展 |
40 |
40 |
||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
34.75 |
24.75 |
10 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.19 |
5.19 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.19 |
5.19 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.19 |
5.19 |
附件8 |
|||||||
垫江县农机安全监理站支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
合计 |
199.2 |
124.45 |
74.75 |
||||
205 |
教育支出 |
0.35 |
0.35 |
||||
20508 |
进修及培训 |
0.35 |
0.35 |
||||
2050803 |
培训支出 |
0.35 |
0.35 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.38 |
21.38 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.38 |
21.38 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.92 |
6.92 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.46 |
3.46 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11 |
11 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
4.97 |
4.97 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.97 |
4.97 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.97 |
4.97 |
||||
213 |
农林水支出 |
167.31 |
92.56 |
74.75 |
|||
21301 |
农业农村 |
167.31 |
92.56 |
74.75 |
|||
2130101 |
行政运行 |
92.56 |
92.56 |
||||
2130122 |
农业生产发展 |
40 |
40 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
34.75 |
34.75 |
||||
221 |
住房保障支出 |
5.19 |
5.19 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
5.19 |
5.19 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
5.19 |
5.19 |
附件9 |
||||||||||||||
垫江县农机安全监理站政府采购预算明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||||||
合计 |
||||||||||||||
货物类 |
||||||||||||||
服务类 |
||||||||||||||
工程类 |
||||||||||||||
备注:本单位2021年无使用政府采购预算拨款安排的支出,此表无数据。 |
附件10 |
|||||||
垫江县农机安全监理站项目绩效目标表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
主管部门 |
实施单位 |
||||||
资金情况(万元) |
年度资金总额: |
||||||
其中:财政拨款 |
|||||||
其他资金 |
|||||||
总体目标 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(计量单位) | |||
产出指标 |
数量指标 |
||||||
质量指标 |
|||||||
时效指标 |
|||||||
成本指标 |
|||||||
社会指标 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||
备注:本单位2021年无项目预算拨款安排的支出,此表无数据。 |