一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻实施有关蚕桑及丝绸产业的法律、法规、规章和政策。

2、负责拟定全县蚕桑及丝绸产业发展规划和年度计划，并指导实施。

3、负责全县蚕种管理工作。4、指导全县蚕桑科技的宣传、培训、推广和应用工作。

（二）单位构成

垫江县蚕桑站机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。人员编制：核定事业编制5名，实际在职人员5名。领导职数：单位领导职数1名（站长1名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数135.56万元，其中：一般公共预算拨款129.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.89万元；收入较去年增加7.04万元，主要是一般公共预算经费拨款增加7.13万元，上年结转减少0.09万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数135.56万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.45万元，社会保障和就业支出12.81万元，卫生健康支出5.34万元，住房保障支出6.41万元，商业服务业等支出5.89万元；支出较去年增加7.04万元，主要是基本支出增加7.13万元，项目支出减少0.09万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入129.67万元，一般公共预算财政拨款支出129.67万元，比2021年增加7.13万元。其中：基本支出129.67万元，比2021年增加7.13万元，主要原因是人员经费标准调整、五险两金增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是没有财拨项目预算资金。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.3万元，比2021年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.31万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是没有公务车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是没有购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.3万元：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.3万元：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黎霞  联系方式：023-74687381

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、单位收支总表

7、单位收入总表

8、单位支出总表

9、政府采购明细表

10、项目绩效目标表