一、单位基本情况

（一）职能职责

负责动物疫病预防、动物及动物产品检疫等兽医技术的宣传、培训和推广；负责重大动物疫病、人畜共患病及常见多发动物疫病的监测检测、诊断、流行病学调查、信息采集、疫情报告、风险评估；计划、组织、管理、发放并储备重大动物疫病防控物资；协助做好兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划的拟订工作；负责动物及动物产品的检疫的技术服务工作；负责畜禽屠宰、兽医医政、兽医器械的技术服务工作；负责畜禽屠宰污染治理和安全生产的技术服务工作；参与重大动物疫情应急处置。

（二）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：收入预算：2022年年初预算数741.80万元，其中：一般公共预算拨款741.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少178.50万元，主要是因机构改革职能调整项目支出经费拨款减少206.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数741.80万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.71万元，社会保障和就业支出103.37万元，卫生健康支出25.05万元，住房保障支出27.38万元，农林水支出583.68万元，支出较去年减少178.50万元，主要是基本支出增加27.68万元，项目支出减少206.18万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入741.18万元，一般公共预算财政拨款支出741.18万元，比2021年减少178.50万元。其中：基本支出647.88万元，比2021年增加27.68万元，主要原因是人员工资正常晋升调整，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出93.30万元，比2021年减少206.18万元，主要原因是机构改革职能调整，原病死畜禽无害化处理及道口检站运行等项目支出随职能调整到垫江县农业执法支队，项目支出主要用于动物疫病防控等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.50万元，比2021年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位2022年无因公出国（境）预算支出；公务接待费0.5万元，比2021年减少0.3万元，主要原因是2022年公务接待任务预算有所下降；公务用车运行维护费4万元，较2021年预算数持平，主要原因是本单位公务车数量较2021年无变化；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是本单位2022年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额42.80万元：政府采购货物预算42.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购42.80万元：政府采购货物预算42.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董琳  联系方式：023-74527508