一、单位基本情况

（一）职能职责

参与制定全县园艺产业发展中长期规划和年度计划并组织实施；承担果品、蔬菜标准化生产，制定优质果品、蔬菜生产标准，建立优质果品、蔬菜标准化生产基地；承担园艺作物新技术、新品种的引进、试验、示范、培训、指导和推广；实施国家、市、县下达的有关蔬菜、果品、花卉、药材、茶叶等园艺作物的项目工作；承担园艺信息的收集、整理和通报；负责蔬菜、水果、茶叶等特色经济作物生产质量安全管理工作。

（二）单位构成

本单位截止2021年底，核定编制17人，实有在编在岗职工15人，其中：本科学历4人、大专学历11人；职员4人（八级1人、九级3人）、工勤1人（高级工）、专业技术人员10人（高级5人、中级5人）。单位领导3人（站长1人、副站长2人）。

下设三个室：办公室、果品发展室、蔬菜发展室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数853.12万元，其中：一般公共预算拨款434.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转418.3万元；收入较去年增加267.97万元，主要是上年结转增加272.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数853.12万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.14万元，社会保障和就业支出74.45万元，卫生健康支出16.22万元，住房保障支出17.21万元，农林水支出744.11万元；支出较去年增加267.97万元，主要是项目支出增加272.01万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入434.82万元，一般公共预算财政拨款支出434.82万元，比2021年减少4.04万元。其中：基本支出412.78万元，比2021年增加10.92万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，退休人员健康休养费标准上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2021年减少17万元，主要原因是农业服务建设体系-现代种业发展资金20万元，主要用于垫江晚柚基地种苗繁育等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.8万元，比2021年增加0.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年无出国（境）人员预算安排；公务接待费1.8万元，比2021年增加0.42万元，主要原因是果品蔬菜产业发展工作任务增加；公务用车运行维护费4万元，比2021年增加0.09万元，主要原因是车辆定额预算；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是2022年本单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘仪英  联系方式：023-74528732