一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻实施有关农机安全监理的法律、法规、规章和政策，依法实施农业机械的安全监督管理。2、负责拖拉机及农业机械的安全技术检验和牌证换发、管理；组织农业机械驾驶员考试、考核和证照核发、年度审验。3、依法查纠违反农机安全法规的行为，负责全县农机事故的现场勘察和调查处理。4、制定全县农机推广发展规划和年度计划并组织实施。5、委托承担农机新产品质量检测、鉴定以及农机职业技能鉴定。6、提供农机技术咨询和技术服务，对推广的农机技术进行试验、示范，技术培训、指导基层农机推广服务体系建设、技术推广和经营管理。

（二）单位构成

内设机构：无。副科级及以上事业单位内设机构的设立、调整，按程序报机构编制部门审批。

机构规格：相当于行政副科级。

经费形式：财政全额拨款。

人员编制：核定事业编制4名。

领导职数：单位领导职数2名（站长1名、副站长1名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1120.56万元，其中：一般公共预算拨款1117.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.26万元。收入较2021年增加921.36万元，主要是土地宜机化整治及购机补贴项目资金增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1117.3万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算14.3万元，卫生健康支出预算0万元，农林水支出预算1106.26万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2021年增加921.36万元，主要是土地宜机化整治及购机补贴项目支出增加，项目支出预算增加921.36万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1117.3万元，一般公共预算财政拨款支出1117.3万元，比2021年增加918.1万元。其中：基本支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是工资正常增长、年底政府目标考核奖增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1103万元，比2021年增加918.1万元，主要原因是2021年无项目预算支出，主要用于土地宜机化整治、农机购置补贴等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2021年增加0万元，主要原因是垫江县农业综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，主要原因配合“双十”工程土地宜机化整治沟通协调工作导致公务接待增加；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少2.78万元，主要原因是单位无在编在岗人员；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  0万元，比上年减少10万元，主要原因是单位无在编在岗人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：汤明  联系方式：023-74685544

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、单位收支总表

7、单位收入总表

8、单位支出总表

9、政府采购预算明细表

10、项目绩效目标表