一、部门基本情况

（一）职能职责

1.研究、制定全县粮油生产发展规划和年度计划并组织实施，指导粮油结构和布局调整。

2.负责重庆市优质粮油基地项目、提高粮食生产能力建设项目建设，参与现代农业园区建设。

3.负责农业新技术引进、试验、示范、推广。

4.负责实施高产科技示范项目及国家、市、县下达的相关科技项目。

5.负责农技体系建设。

6.负责种子和农产品质量生产管理。

（二）单位构成

本单位无内设机构或科室，其他情况说明如下：

机构规格：相当于行政股级；

经费形式：财政全额拨款；

人员编制：核定事业编制16名，目前实有人数16人；

领导职数：单位领导职数2名（站长1名、副站长1名）；

编制结构比：专业技术人员比例不低于70%。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9413.35万元，其中：一般公共预算拨款6949.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元，上年结转2464.06万元；收入较去年增加5410.94万元，主要是上年项目结转增加了1300.1万元，本年项目拨款数增加了4048.31万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数9413.35万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.17万元，社会保障和就业支出59.12万元，卫生健康支出16.23万元，农林水支出9318.71万元，住房保障支出18.12万元；支出较去年增加5410.94万元，主要是基本支出增加了62.53万元，项目支出增加了5348.41万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6949.29万元，一般公共预算财政拨款支出6949.29万元，比2021年增加4110.84万元。其中：基本支出410.3万元，比2021年增加62.53万元，主要原因：一是2022年我站增加职工3人，对应的工资、公用经费等相应的预算金额相应增加，二是2022年人员工资类预算增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6548.99万元，比2021年增加4058.31万元，主要原因是2022年项目财拨数增加。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，主要原因是垫江县农业技术推广站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8万元，比2021年增加4.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费1.5万元，比2021年或增加0.38万元，主要原因是2022年项目增加，相应的项目验收，工作检查费用增加；公务用车运行维护费6.5万元，比2021年增加4.01万元，主要原因是2022年项目增加，下乡督促项目进度、项目质量的次数增加；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是2022年本单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人:王梅   联系方式: 023-74681110

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购预算明细表

10.项目绩效目标表