一、单位基本情况

(一)职能职责

1、主要职责任务

编制农村可再生能源发展规划和计划;农业环境监管和农业面源污染治理;农业环境监测和野生植物保护、外来有害生物监管与防除;参与农产品质量安全风险评估。

2、具体职责任务

(1)编制农村可再生能源中、长期发展规划和年度计划。

(2)农业环境质量监管和农业面源污染治理。

(3)农业环境监测和野生植物保护、外来有害生物的监管与防除。

(4)参与农产品质量安全风险评估工作，提供技术支撑。

(二)单位构成

本单位无内设机构或科室，其他情况说明如下:

机构规格:相当于行政股级;

经费形式:财政全额拨款;

人员编制:核定事业编制6名，目前实有人数6人;

领导职数:单位领导职数1名;

编制结构比:专业技术人员比例不低于70%。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数743.56万元，其中:一般公共预算拨款721.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元，上年结转22.32万元。收入较2021年增加了536.52万元，主要是一般公共预算拨款增加了520.66万元，上年结转增加15.86万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数743.56万元，其中:一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0.41万元，社会保障和就业支出预算27.09万元，卫生健康支出预算6万元，农林水支出703.67万元，住房保障支出预算6.39万元。支出预算较2021年增加536.52万元，主要是基本支出预算增加9.66万元，项目支出预算增加526.86万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入721.24万元，一般公共预算财政拨款支出721.24万元，比2021年增加520.66万元。其中:基本支出159.87万元，比2021年增加9.67万元，主要原因是2022年预算工资标准提高，基本支出主要用于保障在职人员和退休人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障本单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出561.37万元，比2021年增加510.99万元，项目资金主要用于农业资源保护修复与利用。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，主要原因是垫江县农业生态服务站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.6万元，比2021年增加1.75万元。其中:因公出国(境)费用 0万元，比2021年减少0万元;公务接待费0.6万元，比2021年增加0.22万元，主要原因是2022年的项目规模增加，检查、验收工作增加，费用增加；公务用车运行维护费4万元，比2021年增加1.53万元，主要原因2022年项目增加，下乡督促项目进度、项目质量的次数增加；公务用车购置费 0万元，比2021年减少0万元；主要原因是2022年本单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额21.2万元:政府采购货物预算21.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购21.2万元:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，我单位涉及一般公共预算当年财政拨款532.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

单位预算公开联系人:吴海俊 联系方式: 023-74512359

附表:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购预算明细表

10.项目绩效目标表