一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责拟订农业综合开发规划及阶段性开发方案，建立项目库.

2、编制项目年度实施计划。

3、组织实施项目建设、监督检查、验收总结。

4、项目资金使用和财务管理。

（二）单位构成

垫江县农业综合开发管理站机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。人员编制：核定事业编制16名，实有在职人员14人。领导职数：单位领导职数1名（站长1名）

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数14662.11万元，其中：一般公共预算拨款9661.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5001.10；收入较去年增加2053.15万元，主要是“千年良田”项目经费拨款增加3000万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数14662.11万元，其中：教育支出1万元，社会保障和就业支出32.03万元，卫生健康支出12.29万元，住房保障支出14.59万元，农林水支出14602.21万元；支出较去年增加2053.15万元，主要是基本支出增加20.22万元，项目支出增加2032.93万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9661.01万元，一般公共预算财政拨款支出9661.01万元，比2021年减少766.4万元。其中：基本支出325.65万元，比2021年增加18.16万元，主要原因是人员经费调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9335.37万元，比2021年减少784.55万元，主要原因是减少农田宜机化改造项目拨款。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.5万元，比2021年增加3.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费2.5万元，比2021年增加2.02万元，主要原因是上级指导检查工作增加，公务接待费用增加；公务用车运行维护费4万元，比2021年增加1.82万元，主要原因是农田建设项目任务量增加，车辆使用频繁运行费用增加，公务购置已久维修费用也增加；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.3万元：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.3万元：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4786.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：葛红云联系方式：023-74512536

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.收支总表

7.收入总表

8.支出总表

9.政府采购预算明细表

10.2022年项目绩效目标表