一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责:渔业发展情况的调查研究和经验总结;渔业、水产技术推广和服务;渔业养殖病害、灾害的防控，开展水生动植物疫病监测与流行病调查;水产技术推广信息化、渔业信息统计和渔业经济运行分析、应用;渔民专业技能培训;渔业资源养护;为全县渔业生产提供技术保障。

（二）单位构成

本单位无内设机构或科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数192.23万元，其中：一般公共预算拨款189.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.43万元；收入较去年减少403.61万元，主要是机构改革职能划转减少人员经费和项目经费。

（二）支出预算：2022年年初预算数192.23万元，其中：一般公共服务支出181.67万元，教育支出0.08万元，社会保障和就业支出8.05万元，卫生健康支出1.26万元，住房保障支出1.17万元；支出较去年减少403.61万元，主要是机构改革职能划转减少人员经费和项目经费。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入189.80万元，一般公共预算财政拨款支出189.80万元，比2021年减少401.18万元。其中：基本支出35.52万元，比2021年减少166.46万元，主要原因是机构改革职能划转人员减少，2022年人员工资及日常公用经费预算减少；项目支出154.28万元，比2021年减少234.72万元，主要原因是机构改革职能划转项目经费预算减少。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.50万元，比2021年增加2.23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费1.50万元，比2021年增加0.93万元，主要原因是2022年工作任务增加，增加公务接待预算；公务用车运行维护费4.00万元，比2021年增加1.30万元，主要原因是公务用车运行维护预算增加；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是我单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费8.72万元，比上年减少32.77万元，主要原因为日常公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.20万元：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款154.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车  1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车  0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高能波  联系方式：023-74692048

附表：1.财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.绩效目标申报表