一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：推进乡村治理、改善人居环境。指导乡村振兴。发展农村种养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产项目以及相关的技术推广；推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；农村贫困地区生产生活条件改善及其他项目管理等。

（二）单位构成

本单位无内设机构或科室，编办核定事业编制9人，目前实有8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数162.89万元，其中：一般公共预算拨款162.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加37.27万元，主要是本单位有新进人员及政府采购货物预算，所以经费拨款增加37.27万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数172.89万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.42万元，社会保障和就业支出13.34万元，卫生健康支出5.56万元，住房保障支出6.67万元，农林水支出146.91；支出较去年增加37.27万元，主要是本单位有新进人员及政府采购货物预算，所以支出预算增加37.27万元；项目支出增加10万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入162.89万元，一般公共预算财政拨款支出162.89万元，比2021年增加37.27万元。其中：基本支出162.89万元，比2021年增加37.27万元，主要原因是2021年本单位有新进人员及政府采购货物预算，主要用于保障垫江县乡村振兴服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2021年增加10万元，主要原因是增加了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目管理费，主要用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目的前期、中期、后期相关的项目包装、设计、指导、检查以及验收等重点工作

垫江县乡村振兴服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.3万元，比2021年增加2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0.3万元，比2021年减少0.52万元，主要原因是严格控制公务接待的数量；公务用车运行维护费4万元，比2021年增加2.62万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔需要下乡指导检查的工作量有所增加；公务用车购置费0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.7万元：政府采购货物预算10.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.7万元：政府采购货物预算10.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王小凤  联系方式：023-74516663

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购明细表

10.绩效目标申报表