一、部门基本情况

垫江县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，机构规格:行政正科级。内设机构: 七科一室（办公室、政策法规科（信访科）、人力资源管理科、公务员管理科、事业单位管理科（县职称改革办公室）、机关事业单位工资福利科、行政许可服务科、教育培训管理科）；下属事业单位5个，其中参照公务员法管理单位4个。即：垫江县劳动人事争议仲裁院、垫江县社会保险局、垫江县就业和人才服务局、垫江县劳动保障监察大队、国家技能鉴定垫江县技能鉴定所。

（一）垫江县人力资源和社会保障局主要职责

 一是贯彻执行人力资源和社会保障法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施；拟订机构改革人员定岗和分流政策。二是拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置；综合管理人力资源市场及人力资源流动调配工作；负责人才开发和管理工作。三是负责促进就业工作，拟订全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立和牵头组织实施就业援助制度；负责高校毕业生就业指导和服务工作。四是负责全县职业能力建设，拟定城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养、奖励办法；拟定职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划并负责管理和监督；组织落实职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。五是拟订农村劳务开发管理工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。六是拟定创业带动就业工作规划和激励劳动者创业的政策、措施，牵头组织实施创业带动就业工作。七是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金管理与监督，承担相应行政监督责任。八是负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。九是贯彻执行公务员法及其配套政策法规；负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项;综合管理奖励表彰工作。十是组织实施事业单位人事制度改革；负责全县事业单位人员和机关工勤人员综合管理；牵头推进深化职称制度改革；负责人才引进和智力引进；负责高层次人才的规划、选拔、培养和管理。十一是综合管理全县机关事业单位人员工资、津补贴，宏观管理企业人员工资；组织实施机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策；负责国有企业的工资总额、企业最低工资保障制度的审核监督和管理。十二是负责军队转业干部安置工作，协调落实随调随迁家属安置；组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。十三是统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。十四是承办县政府交办的其他事项。

（二）内设科室及下属单位主要职责

1.人社局机关内设科室主要职责：

（1）办公室：承担局机关及所属事业单位的群团、人事、机构编制等工作；负责起草人力资源和社会保障综合性公文和材料；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、统计、政务公开、安全保卫、行政后勤等工作；负责局机关及所属事业单位岗位目标考核、计划生育、社会治安综合治理等综合考核的管理工作；负责信息规划、信息化建设和管理工作；负责全局综合性宣传工作；承担新闻发布工作；负责人力资源和社会保障系统职工的教育培训工作；负责局机关离退休人员管理工作；负责局机关财务并指导所属事业单位的财务核算工作；负责指导人力资源档案管理工作；统筹组织议提案办理；承担局党委、纪委交办的工作。

（2）政策法规科（信访科）：统筹组织人力资源和社会保障政策法规宣传、调研和贯彻实施工作；统筹承办行政复议、行政诉讼等法律事务；组织实施劳动保障监察工作制度；负责劳动保障监察员的培训，监督劳动保障监察机构、监察人员的执法行为；负责贯彻落实国家信访条例；拟订人力资源和社会保障信访工作的管理规则、办法、应急预案；负责受理并统筹协调处理群众来信、来访工作；督促检查信访事项处理和落实情况；牵头组织处理有关突发事件；贯彻执行劳动关系调整政策措施，完善劳动关系协调机制，指导用人单位规范劳动合同管理，审查集体合同；贯彻执行特殊群体的劳动保护政策；负责社会保险基金监督工作；牵头组织查处社保基金违规违纪案件；牵头编制社会保险基金预决算工作；承担县社会保险基金监督委员会办公室的日常工作；承担本局所属事业单位的内部审计工作；承担其他人力资源和社会保障监督检查工作；承担局党委、纪委、县信访办交办的工作。

（3）人力资源管理科：组织拟订人力资源发展规划、就业规划、城乡劳动者职业培训、农村劳务开发管理、农民工工作规划及政策措施，健全公共就业服务体系；承担县就业再就业领导小组办公室、县劳务开发领导小组办公室日常工作；承担人力资源服务机构市场和技能人才开发管理；负责技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构、人力资源市场的管理和监督；综合管理职业技能人才队伍建设；牵头组织实施高技能人才、农村实用人才培养、激励政策措施；贯彻实施职业资格证书制度，指导职业培训机构的培训、鉴定、竞赛、师资队伍和教材建设；拟订高校毕业生就业政策措施；承担人力资源和社会保障领域跨地区的交流与合作工作；指导和规范公共就业服务信息管理、农村劳务开发管理及农民工工作信息建设；负责创业带动就业工作；承担局党委、纪委交办的工作。

（4）公务员管理科：负责行政机关人事制度改革的指导和人事管理工作；组织实施公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法规政策；综合管理行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员；承担公务员信息库建设管理和统计工作；负责县级行政机关和乡镇（街道）机关除市、县管干部外的公务员及参照公务员法管理人员的调配工作；依法承担对公务员法实施监督；组织参照公务员法管理单位的申报和管理工作；承办法定委托或授权管理的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作；拟订并组织实施军队转业干部、随调随迁家属的安置政策和计划；落实部分企业军转干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；承担县军队转业干部安置工作领导小组办公室日常工作；承担局党委、纪委交办的工作。

（5）事业单位管理科（县职称改革办公室）：负责事业单位人事制度改革的指导和人事管理工作；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策、公开招聘、聘用考核、解聘和岗位设置管理工作；承担事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理、统计年报及有关人员的调配工作；指导非监察对象的惩戒工作；综合管理专业技术人员队伍建设并承担其统计年报工作；承担职称、专家综合管理和专业技术人才规划、选拔、培养工作；组织实施深化职称制度改革事宜；承担县职称改革办公室日常工作；负责乡土人才、非公有制专业人才的开发管理；承担人才引进和管理，组织实施引进国内外智力项目；牵头协调国（境）外人员在本县就业管理工作；负责县外来垫工作的中级职称以上专业技术人员管理服务工作；承担事业单位领导人员任期经济责任审计工作；承担局党委、纪委交办的工作。

（6）机关事业单位工资福利科：组织实施机关事业单位人员工资收入分配、福利、津补贴、休息休假和离退休政策；负责机关事业单位的工资总额管理及其工资、福利、退休费标准的审批和监督检查；负责机关事业单位人员工龄认定；综合管理机关事业单位退休人员工作；负责机关事业单位工资统计、调查和全县机关事业单位工资统发工作；承担行政机关事业单位除市管干部外工作人员的退休审批和退休待遇的审批及监管工作；参与医疗、住房制度改革等工作；承担局党委、纪委交办的工作。

（7）行政许可服务科：贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》；负责统一受理人力资源和社会保障局（系统）行政许可和服务事项；负责医疗机构、零售药店定点资格的审批和监督管理；负责民办职业培训机构、职业中介机构、劳动派遣中介机构设立、变更、终止的审批；审批企业特殊工时制度；承担企业单位及从业人员的特殊工种管理工作；统筹组织实施机关企事业单位职工、城乡居民等人员的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及其补充保险工作；负责参保人员退休审批工作；负责机关企事业单位人员工伤认定、伤（病）残等级鉴定和县劳动能力鉴定委员会办公室日常工作；负责国有及国有控股企业的工资总额宏观调控、对企业经营者的收入、企业最低工资保障标准的审核和监督管理；负责企业职工工龄认定；负责国有破产解体企业离退休职工死亡后遗属待遇审批工作；承担局党委、纪委交办的工作。

（8）教育培训管理科：统筹管理机关企事业单位工作人员的教育培训工作，制定教育培训规划，指导协调行政干部学校实施教育培训工作，审定各部门举办的专门业务知识培训；承担机关事业单位工勤人员职业技能等级考试、考核、评定工作；组织实施专业技术人员、事业单位工作人员继续教育政策和培训工作；负责组织实施各类专业技术人员的职称资格考试工作；承担局党委、纪委交办的工作。

2.垫江县社会保险局主要职责：一是贯彻执行养老、医疗、工伤、生育保险法律、法规、政策、制度。二是严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务。三是组织制定行政区域内社会保险征缴计划和支付计划。四是负责行政区域内社会保险经办、管理的日常工作。五是负责指导乡镇、街道开展社会保险经办服务工作。六是完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

3.垫江县就业和人才服务局主要职责：一是负责贯彻落实劳动就业及人力资源法规、政策，提供就业和人才交流公共服务，对就业困难群体和重点群体提供就业援助。二是负责组织实施就业创业和人才服务发展规划、年度计划和目标管理。三是负责对劳动者开展职业培训，指导县就业训练中心建设。四是负责人力资源市场建设，承担社会人才交流、引进、测评工作，为用人单位和求职者提供公共服务。五是负责为大中专毕业生提供就业创业服务。六是负责人力资源人事档案管理服务和人事档案托管人员中流动党员的管理。七是负责贯彻落实失业保险法规、政策，承担失业保险有关业务经办工作。八是负责就业及人力资源信息化建设工作。九是负责指导乡镇、街道开展公共就业服务工作。十是完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

4.垫江县劳动保障监察大队主要职责：一是贯彻执行劳动保障的政策法规，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。二是受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。三是委托承担依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

5.垫江县劳动人事争议仲裁院主要职责：一是负责宣传贯彻执行劳动人事争议仲裁有关政策法规。二是负责处理劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。三是承办处理劳动人事争议案件的日常工作。四是根据仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员，组成仲裁庭。五是负责管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴。

6.垫江县国家职业技能鉴定所主要职责：一是贯彻执行国家职业技能开发的政策法规。二是负责全县职业技能等级的考评、鉴定工作，核发职业资格证书。三是组织办理高级工及以上技能等级的申报工作。四是负责考评员的推荐和管理工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5281.56万元，支出总计5281.56万元。收支较上年决算数增加1338.95万元、增长33.96%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，项目支出增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5250.96万元，较上年决算增加1,368.34万元，增长35.24%。要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：财政拨款收入5086.66万元，占96.87%；其他收入164.30万元，占3.13%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4897.25万元，较上年决算数增加969.64万元，增长24.69%，主要原因是项目支出增加。项目支出1861.24万元，占38.01%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余384.31万元，较上年决算数增加369.31万元，增长2,462.07%，主要原因是社保局2018年度年末结转38.17万元，就业局2018年度年末结转157.98万元；局机关和监察大队2018年度年末结转188.16万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,086.66万元，较上年决算数增加1,217.95万元，增长31.48%。主要原因是公用

经费、社会保障、就业支出增加。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,732.95万元，较上年决算数增加819.26万元，增长20.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，项目支出增加。较年初预算数增加1,705.59万元，增长56.34%。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余384.31万元，较上年决算数增加369.31万元，增长2,462.07%，主要原因是社保局2018年年初结转38.17万元，就业局2018年年末结转157.98万元；2018年度年末财政拨款结转和结余0.78万元；局机关和监察大队2018年年末结转187.38万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出384.36万元，占8.12%，较年初预算数增加235.80万元，增长158.72%，主要原因是年初无预算。

（2）社会保障与就业支出3,784.36万元，占79.96%，较年初预算数增加1,072.99万元，增长39.57%，主要原因是年初无预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出438.90万元，占9.27%，较

年初预算数增加395.78万元，增长917.86%，主要原因是年初无预算。

（4）住房保障支出99.70万元，占2.11%，较年初预算数增加0.97万元，增长0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2909.72万元。其中：人员经费2575.94万元，较上年增加868.83万元，增长50.89%。主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费333.78万元，较上年决算数增加43.92万元，增长15.15%，主要原因是物价上涨，耗材增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计33.11万元，较年初预算数减少22.96万元，下降40.95%，主要原因：一是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范

因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支

出数减少32.82万元，下降49.78%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费19.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少9.12万元，下降31.66%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。     

公务接待费13.42万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少9.12万元，下降31.66%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。   

（三）“三公”经费实物量情况。

车购置0辆，公务车保有量 为5辆；国内公务接待402批次2,127人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接

待0批次，0人。2018年本部门人均接待费63.11 元，车均购置

费0.00万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出333.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加43.92万元，增长15.15%，主要原因是物价上涨，耗材增加造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额218.35万元，其中：政府采购货物支出115.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.90万元。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明。

2018年本部门暂未实行预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和

财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）74512309

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.部门决算相关信息统计表

                                                                       垫江县人力资源和社会保障局

                                    2019年10月21日