垫江县人力资源和社会保障局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

垫江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动措施，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订并组织实施高校毕业生就业措施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关违法案件。

7.参与拟订全县人才队伍建设总体规划和人才引进办法。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实留学人员来本地工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励办法，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.贯彻执行全市事业单位工作人员工资收入分配政策，贯彻执行全市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

10.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。

14.负责机关、所属事业单位党建工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

垫江县人力资源和社会保障局内设9个机构科室，分别是办公室、法规科（信访科）、人力资源管理科、专业技术人员管理科（垫江县职称改革办公室）、事业单位管理科、劳动关系科（行政许可服务科）、社会保障科、工资福利科、教育培训管理科。

（三）部门构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的有垫江县人力资源和社会保障局（本级）、垫江县劳动人事争议仲裁院、垫江县社会保险事务中心、垫江县就业和人才中心、垫江县劳动保障监察大队、垫江县国家技能鉴定垫江县技能鉴定所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8289.78万元，支出总计8289.78万元。收支较上年决算数增加1064.49万元,增长14.7%，主要原因是就业补助资金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计8212.88万元，较上年决算数增加1000.51万元，增长13.9%，主要原因是就业补助资金增加。其中：财政拨款收入8212.88万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余76.91万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8288.59万元，较上年决算增加1064.07万元，增长14.7%，主要原因是就业补助资金增加。其中：基本支出2557.76万元，占30.9%；项目支出5730.83万元，占69.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.19万元，较上年决算数增加0.41万元，增长52.6%，主要原因是县劳动保障监察大队外结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8289.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1064.49万元，增长14.7%。主要原因是就业补助资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8212.88万元，较上年决算数增加1000.51万元，增长13.9%。主要原因是就业补助资金增加。较年初预算数增加1231.78万元，增长17.6%。主要原因是就业补助资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余76.91万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8288.59万元，较上年决算数增加1064.07万元，增长14.7%。主要原因就业补助资金增加。较年初预算数增加1273.87万元，增长18.2%。主要原因是就业补助资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.19万元，较上年决算数增加0.41万元，增长52.6%，主要原因是县劳动保障监察大队外结转结余增加。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.77万元，占0.1%，较年初预算数减少1.23万元，下降20.5%，主要原因是节约压缩财政开支。

（2）社会保障与就业支出8051.37万元，占97.1%，较年初预算数增加1215.78万元，增长17.8%，主要原因是就业补助资金等上级补助相关支出增加。

（3）卫生健康支出111万元，占1.3%，较年初预算数增加31.24万元，增长39.2%，主要原因是预算调整弥补卫生健康支出缺口。

（4）住房保障支出121.45万元，占1.5%，较年初预算数增加28.08万元，增长30.1%，主要原因是住房公积金缴费基数上调，预算调整弥补住房保障支出缺口。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2557.76万元。其中：人员经费2184.91万元，较上年决算数增加150.87万元，增长7.4%，主要原因是新进人员以及清算补发之前年度公务员绩效奖金、退休人员健康休养费等导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费372.85万元，较上年决算数增加54.95万元，增长17.3%，主要原因是业务增加导致预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计21.34万元，较年初预算数减少6.06万元，下降22.1%，主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。较上年支出数减少24.29万元，下降53.2%，主要原因是厉行节约压缩三公经费开支且上年度县劳动保障监察大队换置公务用车1辆支出20.88万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元,主要原因是本单位2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费，较上年支出数减少20.88万元，下降100.0%，主要原因是上年度县劳动保障监察大队换置公务用车1辆支出20.88万元。

公务车运行维护费17.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降1.3%，主要原因是节约压缩财政开支，严控公务车运行维护费的使用支出。较上年支出数增加0.16万元，增长0.9%，主要原因是业务增加导致公车运行增加。

公务接待费3.57万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少5.83万元，下降62.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.58万元，下降50.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待60批次437人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.77元，车均购置费0万元，车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少0.76万元，下降72.4%，主要原因是节约压缩财政开支。本年度培训费支出4.9万元，较上年决算数减少5.26万元，下降51.8%，主要原因是节约压缩财政开支。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出355.38万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加37.48万元，增长11.8%，主要原因是业务增加导致预算增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及财政拨款项目资金5730.83万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门对2022年度部门整体以及“工伤认定和鉴定专项经费”等42个项目开展了绩效评价，共涉及财政拨款资金8289.01万元，其中财政拨款项目资金5730.83万元，评价得分86.64分，评价等次为良，从评价情况来看，均完成年度绩效目标，项目资金整体使用绩效良好。

（三）重点绩效评价结果

县财政局委托第三方对垫江县人力资源和社会保障局2021年部门整体开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4872.57万元，评价得分84.82分，评价等次为良，绩效评价发现了“部门整体绩效目标设置不完善，绩效指标设置不明”等主要问题，提出“完善绩效目标编制，细化绩效指标设置”等下一步工作建议。得分情况详见附件10。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张老师023-74666849。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表      

3.支出决算表      

4.财政拨款收入支出决算总表      

5.一般公共预算财政拨款支出决算表      

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表      

10.垫江县人力资源和社会保障局2021年部门整体绩效评价指标表