垫江县人力资源和社会保障局（本级）

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动措施，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订并组织实施高校毕业生就业措施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关违法案件。

7.参与拟订全县人才队伍建设总体规划和人才引进办法。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实留学人员来本地工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励办法，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.贯彻执行全市事业单位工作人员工资收入分配政策，贯彻执行全市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

10.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

11.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。

14.负责机关、所属事业单位党建工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

垫江县人力资源和社会保障局内设9个机构科室，分别是办公室法规科（信访科）、人力资源管理科、专业技术人员管理科（垫江县职称改革办公室）、事业单位管理科、劳动关系科（行政许可服务科）、社会保障科、工资福利科、教育培训管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的有垫江县人力资源和社会保障局（本级）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5013.7万元，支出总计5013.7万元。收支较上年决算数增加3649.24万元,增长267.4%，主要原因是新增就业补助相关收入、支出3618.69万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5013.7万元，较上年决算数增加3649.24万元，增长267.4%，主要原因是新增就业补助相关收入3618.69万元。其中：财政拨款收入5013.7万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5013.7万元，较上年决算增加3649.24万元，增长267.4%，主要原因是新增就业补助相关支出3618.69万元。其中：基本支出524.92万元，占10.5%；项目支出4488.78万元，占89.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5013.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3649.24万元，增长267.4%。主要原因是新增就业补助相关收入、支出3618.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5013.7万元，较上年决算数增加3649.24万元，增长267.4%。主要原因是新增就业补助相关收入3618.69万元。较年初预算数增加3718.95万元，增长287.2%。主要原因是新增就业补助相关收入3618.69万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5013.7万元，较上年决算数增加3649.24万元，增长267.4%。主要原因是新增就业补助相关支出3618.69万元。较年初预算数增加3685.33万元，增长277.4%。主要原因是新增就业补助相关支出3618.69万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.12万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是节约压缩财政开支。

（2）社会保障与就业支出4,951.3万元，占98.8%，较年初预算数增加3,657.26万元，增长282.6%，主要原因是新增就业补助相关收入、支出3618.69万元。社会保障与就业支出用途主要包括行政运行、一般行政管理事务、等人力资源和社会保障管理事务，以及行政事业单位养老支出等。

（3）卫生健康支出26.82万元，占0.5%，较年初预算数增加10.7万元，增长66.4%，主要原因是预算调整弥补卫生健康支出缺口。

（4）住房保障支出34.47万元，占0.7%，较年初预算数增加17.39万元，增长101.8%，主要原因是预算调整弥补住房保障支出缺口。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出524.92万元。其中：人员经费465.51万元，较上年决算数减少79.57万元，下降14.6%，主要原因是下属垫江县国家职业技能鉴定所、垫江县劳动人事争议仲裁院单独决算公开导致。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费59.41万元，较上年决算数减少49.65万元，下降45.5%，主要原因是下属垫江县国家职业技能鉴定所、垫江县劳动人事争议仲裁院单独决算公开导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计10.15万元，较年初预算数减少6.85万元，下降40.3%，主要原因是厉行节约压缩三公经费开支。较上年支出数增加0.61万元，增长6.4%，主要原因是业务增加，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.4万元，下降14.0%，主要原因是节约压缩财政开支，严控公务车运行维护费的使用支出。较上年支出数增加0.9万元，增长11.7%，主要原因是业务量增加，公招请考官、工伤调查等原因公用用车增加。

公务接待费1.55万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少5.45万元，下降77.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.29万元，下降15.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.67元，车均购置费0万元，车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数减少0.24万元，下降47.1%，主要原因是节约压缩财政开支，调整预算作其他用途。本年度培训费支出1.12万元，较上年决算数减少0.51万元，下降31.3%，主要原因是节约压缩财政开支，调整预算作其他用途。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出59.41万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少49.65万元，下降45.5%，主要原因是下属垫江县国家职业技能鉴定所、垫江县劳动人事争议仲裁院单独决算公开导致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金4488.78万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对“工伤认定和鉴定专项经费”等18个项目开展了绩效评价，共涉及财政拨款项目资金4488.78万元，从评价情况来看，均完成年度绩效目标，项目资金整体使用绩效良好。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张老师023-74666849。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表      

3.支出决算表      

4.财政拨款收入支出决算总表      

5.一般公共预算财政拨款支出决算表      

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表      

9.机构运行信息表