垫江县劳动保障监察大队

2022年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行劳动保障的政策法规，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

2.受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

3.委托承担依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）机构设置

1.综合科

负责文秘、文电、档案、信息、信访、后勤等工作；负责人力资源和社会保障法律、法规和规章的宣传工作；负责受理接待劳动者举报投诉工作，做好来访、来电、来信的登记、回复和统计工作；负责劳动保障监察“两网化”管理工作；负责支部党的建设、党风廉政建设等工作。

2.监督检查科

负责对举报投诉案件的审核、立案、调查取证、处理提出建议；负责对举报投诉涉及违法的用人单位予以处理和处罚；负责对符合调解的举报投诉案件组织调解工作；负责对用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章情况进行日常巡查、书面审查和专项检查，纠正用人单位违法行为；负责组织社保基金违规违纪案件查处；负责对用人单位的守法诚信进行评比；负责用人单位诚信档案建设和资源信息共享工作。

（三）单位构成

 我单位属于二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计254.05万元，支出总计254.05万元。收支较上年决算数增加34.68万元,增长15.8%，主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费。

2.收入情况。2022年度收入合计253.27万元，较上年决算数增加39.33万元，增长18.4%，主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费。其中：财政拨款收入253.27万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.78万元

3.支出情况。2022年度支出合计252.86万元，较上年决算增加34.27万元，增长15.7%，主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费。其中：基本支出207.11万元，占81.9%；项目支出45.75万元，占18.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.19万元，较上年决算数增加0.41万元，增长52.6%，主要原因是2022年末结转和结余增加0.41万元，用于2023年相关支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计254.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.68万元，增长15.8%。主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入253.27万元，较上年决算数增加39.33万元，增长18.4%。主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费。较年初预算数增加36.11万元，增长16.6%。主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费，以及业务增加导致追加项目经费20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.78万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出252.86万元，较上年决算数增加34.27万元，增长15.7%。主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费。较年初预算数增加35.7万元，增长16.4%。主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费，以及业务增加导致追加项目经费20万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.19万元，较上年决算数增加0.41万元，增长52.6%，主要原因是2022年末结转和结余增加0.41万元，用于2023年相关支出。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.47万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，保障了正常开支情况下能省则省。

（2）社会保障与就业支出232.6万元，占92.0%，较年初预算数增加29.9万元，增长14.8%，主要原因是业务增加且清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出11.57万元，占4.6%，较年初预算数增加5.1万元，增长78.8%，主要原因是调整预算弥补卫生健康支出缺口。

（4）住房保障支出8.22万元，占3.3%，较年初预算数增加0.71万元，增长9.5%，主要原因是调整预算弥补住房保障支出缺口。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.11万元。其中：人员经费173.25万元，较上年决算数增加35.45万元，增长25.7%，主要原因是清算补发以前年度公务员绩效奖金以及退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.86万元，较上年决算数增加5.07万元，增长17.6%，主要原因是业务增加导致费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计4.13万元，较年初预算数减少0.27万元，下降6.1%，主要原因是厉行节约严格压缩三公经费开支。较上年支出数减少20.95万元，下降83.5%，主要原因是上年度换置公务用车1辆，车辆购置费用支出20.88万元，本年无本项费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数减少20.88万元，下降100.0%，主要原因是上年度换置公务用车1辆，车辆购置费用支出20.88万元，本年无本项费用。

公务车运行维护费3.84万元，主要用于因公出差车辆所需的燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降4.0%，主要原因是严格按照公车管理规定执行，严禁公车私用，压缩公车经费开支。较上年支出数减少0.04万元，下降1.0%，主要原因是厉行节约严格压缩公车经费开支。

公务接待费0.29万元，主要用于接待其他部门检查指导我队工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降27.5%，主要原因是厉行节约严格压缩公务接待经费开支。较上年支出数减少0.03万元，下降9.4%，主要原因是厉行节约严格压缩公务接待经费开支。

（三）”三公“经费实物情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.58元，车均购置费0万元，车均维护费3.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约严格压缩会议费用开支。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.11万元，增长30.6%，主要原因是业务培训增加。

（二）机关运行经费

2022年度本部门机关运行经费支出33.86万元，主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加5.07万元，增长17.6%，主要原因是业务增加导致费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购情况

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金46.16万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对“购买服务人员工资社保”等4个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.16万元，从评价情况来看，均完成年度绩效目标，项目资金整体使用绩效良好。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张老师023-74636079。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表      

3.支出决算表      

4.财政拨款收入支出决算总表      

5.一般公共预算财政拨款支出决算表      

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表      

9.机构运行信息表