垫江县社会保险事务中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行养老、工伤保险法律、法规、政策、制度；

2.严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务；

3.组织编制行政区域内社会保险参保计划和支付计划；

4.负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作；

5.开展社会保险宣传咨询工作。

（二）机构设置

1.综合科。负责组织协调中心日常工作；负责文秘、党建信息、保密、政工人事、安保、会务、接待、后勤保障、印章管理、资产管理等工作；负责单位各项工作的督办、督查工作；负责人大代表、政协委员议提案的办理工作。

2.财务科。负责养老保险、工伤保险、职业年金基金及特殊人群财政资金代发管理、会计核算工作；负责编制养老、工伤保险基金会计报表、预决算和运行分析报告工作；负责机关财务管理及核算工作；负责会计业务档案整理、归档；负责养老、工伤保险基金支付及特殊人群财政资金代发的资金支付工作；协助综合科管理单位固定资产。

3.审计稽核科。负责编制年度社会保险稽核工作计划，组织实施社会保险稽核工作；负责对养老、工伤保险经办业务实施监督检查、复查工作；负责对业务科室的内部控制管理，开展内部审计工作；负责对工伤协议医疗机构服务协议的履行情况进行监督、诚信管理及年检工作；负责协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件。

4.政策宣传科（信访科）。负责社会保险法规、政策的宣传；负责社会保险政策咨询、业务经办、前台引导工作；负责社会保险政策业务的培训和指导；负责牵头做好社会保险经办服务调研工作；负责牵头抓好社会保险信访维稳工作。

5.统计信息科。负责协助全县金保工程建设；负责社会保险业务操作系统的安全运行和使用权限管理工作；负责三级网络平台社保信息化建设和维护工作；负责社会保险数据管理及数据安全工作；负责综合统计报表的填报工作；负责全民参保登记管理工作。

6.档案管理科。负责中心文书档案、全县社会保险经办业务档案、财务档案资料的收集、整理、保管、统计工作；负责做好档案安全管理工作；负责社会保险档案的查询利用工作；负责中心档案数字化管理工作；负责社会保险档案的达标升级工作；负责乡镇（街道）社保业务档案管理的指导工作。

7.社会化管理服务科。负责领取养老保险待遇人员的资格认证工作；负责国有企业退休人员移交社区管理工作；负责社会保障卡相关业务；负责退休人员社会化管理服务示范社区的创建、管理工作；负责指导乡镇（街道）、社区做好领取养老待遇人员的资格认证工作；负责指导乡镇（街道）开展社会保障卡相关业务。

8.单位参保科。负责辖区内用人单位的社会保险登记、变更、注销，办理用人单位参保人员增加、减少及信息维护等业务工作；负责参保单位的参保人员年度工资总额申报工作；负责职工养老、工伤保险基金的征收结算、汇算工作；负责建设项目工伤保险参保登记、征收结算工作；负责企业职工养老保险、工伤保险的参保扩面工作。

9.个人参保科。负责以个人身份参加企业职工养老保险的参保、暂停、接续、信息维护和清算退付审核工作；负责个人参保费用征收工作；负责养老保险单双解人员的审核和信息录入工作；负责征地农转非人员、户改人员、超龄人员参保、缴费征收工作；负责养老保险跨地区、跨制度转移接续工作；负责征地农转非转移接续工作。

10.机关事业养老待遇科。负责办理机关事业单位参保人员待遇计算、发放工作；负责编制机关事业单位养老待遇月支付计划、年度汇算工作；负责按政策规定调整机关事业单位领取待遇人员的养老金工作；负责机关事业单位领取待遇人员的死亡减少，个人账户、职业年金余额退费工作；负责机关事业单位领取待遇人员档案的调取、审核工作。

11.城镇职工养老待遇科。负责审核企业参保人员和个人参保人员退休初审、待遇计算、发放工作；负责城镇用人单位未参保超龄人员和被征地农转非人员养老待遇计算、发放工作；负责按政策规定调整领取待遇人员的养老金工作；负责领取待遇人员死亡减少、死亡待遇计算及支付审核工作；负责企业退休军转干部、新中国成立初参加革命工作退休干部、企业离休人员规范性补贴的计发工作；负责做好市、县有关部门审批的特殊群体待遇的支付计划编制工作；负责领取待遇人员档案的调取、审核工作。

12.城乡居民养老保险科。负责城乡居民基本养老保险参保人员领取待遇资格的复审、待遇发放和汇算等工作；负责城乡居民领取养老待遇人员的基础信息及待遇信息的审核维护工作；负责按政策规定调整城乡居民领取待遇人员的养老金工作；负责城乡居民领取待遇人员的死亡减少、死亡待遇计算及支付审核工作；负责有关部门审批的特殊群体待遇的支付计划编制工作；负责居民养老保险跨地区，跨险种的转移接续工作；负责指导乡镇（街道）开展城乡居民基本养老保险相关业务工作；负责城乡居民养老保险参保扩面工作。

13.工伤保险待遇科.。负责审核享受工伤保险待遇人员的资格条件工作；负责计算和核定工伤（亡）职工的一次性伤残补助待遇、定期伤残待遇及供养亲属抚恤金工作；负责开展工伤职工医疗、康复及待遇审核工作；配合做好全县工伤事故的申报、调查、认定及鉴定工作；负责工伤协议医疗机构申报、管理、工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2020.41万元，支出总计2020.41万元。本年收入支出较上年决算数减少21.16万元，下降1.04%，主要原因是本年电子数字认证、军转老干补助项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2020.41万元，较上年决算数增加54.97万元，增长2.80%，主要原因是本年村社干部社保缴费补贴项目支出增加。其中：财政拨款收入2020.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2020.41万元，较上年决算数减少21.16万元，下降1.04%，主要原因是本年电子数字认证、军转老干补助项目支出减少。其中：基本支出910.42万元，占45.06%；项目支出1109.99万元，占54.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2020.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少21.16万元，下降1.04%。主要原因是本年电子数字认证、军转老干补助项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2020.41万元，较上年决算数增加54.97万元，增长2.80%。主要原因是本年村社干部社保缴费补贴项目支出增加。较年初预算数减少127.93万元，下降5.95%。主要原因是住房公积金、村社干部缴费、电子数字认证、等支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2020.41万元，较上年决算数减少21.16万元，下降1.04%。主要原因是本年电子数字认证、军转老干补助项目支出减少。较年初预算数减少127.93万元，下降5.95%。主要原因是住房公积金、村社干部缴费、电子数字认证等项目支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.39万元，占0.12%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算数， 教育支出用途主要包括培训费、办公费等。

（2）社会保障与就业支出1951.78万元，占96.60%，较年初预算数减少105.51万元，下降5.13%，主要原因是根据实际业务发生情况减少村干补助、电子数字认证、工伤补助等支出。社会保障与就业支出用途主要包括工资、津补贴、社保缴费等工资福利支出及办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务、生活补助等费用。

（3）卫生健康支出29.96万元，占1.48%，较年初预算数增加0.89万元，增长3.06%，主要原因是职工基本医疗保障缴费调整增加。卫生健康支出用途主要是职工基本医疗保障缴费。

（4）住房保障支出36.28万元，占1.80%，较年初预算数减少23.32万元，下降39.13%，主要原因是规范2022年公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出910.42万元。其中：人员经费762.77万元，较上年决算数减少13.48万元，下降1.74%，主要原因是本年住房公积金、医疗补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费147.65万元，较上年决算数增加20.98万元，增长16.56%，主要原因是印刷费、其他交通费用、福利费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.92万元，较年初预算数减少2.08万元，下降34.67%，主要原因是是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降35.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.38%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

 公务接待费1.32万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降34.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.75%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费105.88元，车均购置费0万元，车均维护费2.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是上年受疫情影响未开展会议培训。本年度培训费支出3.72万元，较上年决算数增加1.40万元，增长60.34%，主要原因是本年线下培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出147.65万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加20.98万元，增长16.56%，主要原因是印刷费、其他交通费用、福利费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.68万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购精密空调、计算机、高拍仪等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1567.98万元。从评价情况来看，我单位在2023年资金绩效评价工作中，严格按照财政审计等相关部门文件依据执行，严守财经制度，规范审批程序，严格管理，专款专用，绩效管理效果良好。

1.绩效目标自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡老师，023-74667960

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。