一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻落实劳动就业及人力资源法规、政策，提供就业和人才交流公共服务，对就业困难群体和重点群体提供就业援助。

  （2）负责组织实施就业创业和人才服务发展规划、年度计划和目标管理。

（3）负责对劳动者开展职业培训，指导县就业训练中心建设。

   （4）负责人力资源市场建设，承担社会人才交流、引进、测评工作，为用人单位和求职者提供公共服务。

（5）负责为大中专毕业生提供就业创业服务。

（6）负责人力资源人事档案管理服务和人事档案托管人员中流动党员的管理。

（7）负责贯彻落实失业保险法规、政策，承担失业保险有关业务经办工作。

（8）负责就业及人力资源信息化建设工作。

（9）负责指导乡镇、街道开展公共就业服务工作。

（二）单位构成

垫江县就业和人才中心是一个公益一类的事业单位，编制29人，在职职工26人。内设8个科室，分别是综合科、失业保险科，市场科、就业科、大中专毕业生就业促进科、创业指导科，人事档案管理科、职业培训科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2382.32万元，其中：一般公共预算拨款2382.32万元。收入较2020年增加937.76万元，主要是：基本支出增加47.99万元，项目支出比2020年增加889.77万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2382.32万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1.54万元，社会保障和就业支出预算2336.34万元，卫生健康支出预算20.82万元，住房保障支出预算23.62万元。支出预算较2020年增加937.76万元，主要是基本支出预算增加47.99万元，项目支出预算增加 889.77万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2382.32万元，一般公共预算财政拨款支出2382.32万元，比2020年增加937.76万元。其中：基本支出573.55万元，比2020年增加47.99万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，退休人员生活补贴等刚性支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1808.77万元，比2020年增加889.77万元，主要原因是2021年就业补助资金比2020年增加902.27万元，主要用于保障各项就业工作的顺利开展。

垫江县就业和人才中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.94万元，比2020年减少0.06万元。其中：公务接待费2.97万元，比2020年减少0.03万元；公务用车运行维护费3.97万元，和2020年相比减少0.03万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费110.97万元，比上年增加18.76万元，主要原因为县级部门预算公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年政府采购预算总额120万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115万元；其中一般公共预算拨款政府采购120万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1806.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓老师  联系方式： 023-74636079