一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行社会保险政策法规；负责养老、工伤保险业务经办工作。

2、负责编制养老、工伤保险、职业年金基金征收、支付计划。

3、负责养老、工伤财务年度预决算编制工作。

4、负责乡镇（街道）劳动就业和社会保障服务所相关业指导工作。

（二）单位构成

垫江县社会保险事务中心属公益一类的事业单位，编制人数为44人，实有在职人数37人。内设13个内设机构分别是综合科、财务科、审计稽核科、政策宣传科（信访科）、统计信息科、档案管理科、社会化管理服务科、单位参保科、个人参保科、机关事业养老待遇科、城镇职工养老待遇科、城乡居民养老保险科、工伤保险待遇科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1768.78万元，其中：一般公共预算拨款1768.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2021年增加17.12万元，主要是人员工资及项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数 1768.78万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算2.19万元，社会保障和就业支出预算1702.46 万元，卫生健康支出预算30万元，住房保障支出预算34.13万元。支出预算较2021年增加 17.12万元，主要是基本支出预算减少17.69万元，项目支出预算增加 34.81万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1768.78万元，一般公共预算财政拨款支出1768.78 万元，比2021年增加17.12万元。其中：基本支出  861.86万元，比2021年减少17.69 万元，主要原因是人员调动2022年预算人数比2021年预算人数减少2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 916.92万元，比2021年增加34.82万元，主要原因增加了临时工工资补贴资金，主要用于村社干部社保缴费补助、属地化原则开展电子认证服务，提高业务经办工作效率和为群众服务能力，确保单位业务正常开展等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 6万元，比2021年减少0.09万元。其中：公务用车运行维护费 4万元；公务接待费2万元，比2021年减少0.09万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费166.75万元，比上年减少4.77万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款916.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡老师         电话：023-74667960

附件：1.财政拨款收支总体情况表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

      9.政府采购预算明细表

      10项目绩效目标表