一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责为：负责宣传贯彻执行劳动人事争议仲裁有关政策法规；负责处理劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；承办处理劳动人事争议案件的日常工作；根据仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员，组成仲裁庭；负责管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴。

（二） 单位构成

本单位隶属垫江县人力资源和社会保障局，与局机关合并预算执行，未单独进行会计核算或决算；单位内设立案庭、审理庭。参公事业编制9人，年初在编在岗职工7人，长聘人员2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数145.12万元，其中：一般公共预算拨款145.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加17.05万元，主要是一般公共预算拨款经费增加17.05万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数145.12万元，其中：，教育支出0.34万元，社会保障和就业支出134.59万元，卫生健康支出4.63万元，住房保障支出5.56万元；出较去年增加17.05万元，主要是基本支出增加12.97万元，项目支出增加4.08万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入145.12万元，一般公共预算财政拨款支出145.12万元，比2021年增加17.05万元。其中：基本支出141.04万元，比2021年增加12.97万元，主要原因是业务增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.08万元，比2021年增加4.08万元，主要原因是购买服务人员工资纳入项目支出，主要用于劳动人事争议调解仲裁重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是我部门不发生公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位与局机关合并预算执行，无单独公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位与局机关合并预算执行，无单独公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位2022年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费33.13万元，比上年增加3.30万元，主要原因为业务增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款890.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张老师  联系方式：023-74666849

附件：1.财政拨款收支总体情况表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

      9.政府采购预算明细表

      10.项目绩效目标表