| [ 索引号 ] | 115002315567837689/2025-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 发布日期 ] | 2025-01-22 |
垫江县就业和人才中心 2025年单位预算情况说明
垫江县就业和人才中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
我中心是二级预算的正科级参照公务员法管理事业单位。主要负责全县贯彻落实劳动就业及人力资源法规、政策；为社会提供劳动就业和人才交流公共服务；负责贯彻落实失业保险法规、政策，组织实施失业保险业务经办工作，提供失业保险待遇服务。
（二）单位构成
我中心隶属垫江县人力资源和社会保障局，内设综合科、就业服务科、人力资源档案管理科、大中专毕业生就业促进科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训科、失业保险科。行政编制29人，年末有正式职工27人。退休人员11人，长聘人员5人。全额实行国库集中支付。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数661.26万元，其中：一般公共预算拨款661.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加8.54万元，主要是2025年在编人员比2024年人员多1名。
（二）支出预算：2025年年初预算数661.26万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.81万元，社会保障和就业支出583.55万元，卫生健康支出32.41万元，住房保障支出43.49万元；支出较去年增加8.54万元，主要是2025年在编人员比2024年多1名。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入661.26万元，一般公共预算财政拨款支出661.26万元，比2024年增加8.54万元。其中：基本支出659.26万元，比2024年增加20.54万元，主要原因是2025年在编人员比2024年多1名，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.00万元，比2024年减少12万元，主要原因是购买服务人员费用今年纳入长聘人员支出。
2025年我中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.50万元，比2024年减少0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.50万元，比2024年减少0.30万元，主要原因是2025年公务接待要在上年的基础上缩减20%；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费95.75万元，比上年减少9.39万元，主要原因是根据政府过紧日子要求，在编人员日常公用经费每人缩减5000元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2025年本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：邓老师 联系方式：023-74636079
附表：1.垫江县就业和人才中心财政拨款收支总表
2.垫江县就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县就业和人才中心政府性基金预算支出表
6.垫江县就业和人才中心部门收支总表
7.垫江县就业和人才中心部门收入总表
8.垫江县就业和人才中心部门支出总表
9.垫江县就业和人才中心政府采购明细表
10.垫江县就业和人才中心2024年项目绩效目标表
|
表一 垫江县就业和人才中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
661.26 |
一、本年支出 |
661.26 |
661.26 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
661.26 |
教育支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
583.55 |
583.55 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
661.26 |
支出合计 |
661.26 |
661.26 |
|
|
|
表二 垫江县就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
661.26 |
659.26 |
2.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.81 |
1.81 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
583.55 |
581.55 |
2.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
478.26 |
476.26 |
2.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
478.26 |
476.26 |
2.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.29 |
105.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.86 |
51.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.50 |
27.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.41 |
32.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.41 |
32.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.49 |
43.49 |
|
|
表三 垫江县就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
659.26 |
563.51 |
95.75 | |
|
301 |
工资福利支出 |
536.01 |
536.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
120.49 |
120.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.73 |
85.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
156.20 |
156.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.86 |
51.86 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.93 |
25.93 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.41 |
32.41 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
0.97 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.49 |
43.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.81 |
13.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
95.75 |
|
95.75 |
|
30201 |
办公费 |
12.62 |
|
12.62 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
11.11 |
|
11.11 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
30229 |
福利费 |
5.09 |
|
5.09 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.16 |
|
20.16 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.36 |
|
31.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.50 |
27.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
25.30 |
25.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
表六 垫江县就业和人才中心部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目预算数 |
|
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
661.26 |
教育支出 |
1.81 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
583.55 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
32.41 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
43.49 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
661.26 |
本年支出合计 |
661.26 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
661.26 |
支出总计 |
661.26 |
|
表七 垫江县就业和人才中心部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
661.26 |
661.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
583.55 |
583.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
478.26 |
478.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
478.26 |
478.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.29 |
105.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.86 |
51.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.50 |
27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.41 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 垫江县就业和人才中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
661.26 |
659.26 |
2.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.81 |
1.81 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
583.55 |
581.55 |
2.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
478.26 |
476.26 |
2.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
478.26 |
476.26 |
2.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.29 |
105.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.86 |
51.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.50 |
27.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.41 |
32.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.41 |
32.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.41 |
32.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.49 |
43.49 |
|
|
表九 垫江县就业和人才中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支。故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
301004-垫江县就业和人才中心 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002048715-养老保险补助 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
301-垫江县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
301004-垫江县就业和人才中心 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障失业保险待遇及时准确的发放，给失业职工提供政策咨询等服务。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
待遇发放符合条件率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
待遇发放机构数 |
＝ |
7 |
个 |
20 | ||
|
时效指标 |
待遇按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
失业人员收入每月收入增加额 |
＝ |
1680 |
元 |
20 | |
|
满意度指标服务对象满意度 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
