垫江县就业和人才中心 2026年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002315567837689/2026-00023	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	垫江县人力社保局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

垫江县就业和人才中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心是二级预算的正科级参照公务员法管理事业单位。主要负责全县贯彻落实劳动就业及人力资源法规、政策；为社会提供劳动就业和人才交流公共服务；负责贯彻落实失业保险法规、政策，组织实施失业保险业务经办工作，提供失业保险待遇服务。

（二）单位构成

我中心隶属垫江县人力资源和社会保障局，内设综合科、就业服务科、人力资源档案管理科、大中专毕业生就业促进科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训科、失业保险科。行政编制29人，年末有正式职工26人。退休人员13人，长聘人员4人。全额实行国库集中支付。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数703.18万元，其中：一般公共预算拨款703.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加41.92万元，主要是2026年人员经费比2025年增加8.61万元，日常公用经费增加35.31万元，项目经费减少2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数703.18万元，其中：一般公共服务支出703.18万元，教育支出1.95万元，社会保障和就业支出624.83万元，卫生健康支出32.71万元，住房保障支出43.68万元；支出较去年增加41.92万元，主要是基本支出增加43.92 万元，项目支出减少2.00万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入703.18万元，一般公共预算财政拨款支出703.18万元，比2025年增加41.92万元。其中：基本支出572.12万元，比2025年增加8.61万元，主要原因是2026年工资福利支出比2025年增加3.61万元，对个人和家庭的补助比2025年增加5.00万元，主要用于保障我中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年减少2.00万元，主要原因是2026年项目未纳入预算。

2026年我中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.00万元，比2025年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2025年相比无增减；公务接待费0万元，比2025年减少0.50万元，主要原因是2026年我中心预计无公务接待；公务用车运行维护费4.00万元，和2025年相比无增减；公务用车购置费0万元，和2025年相比无增减；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费131.06万元，比上年增加35.31万元，主要原因为2026年日常公用经费人均增加0.60万元，购买服务人员经费人均增加5.36万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年我中心政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，我中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓老师联系方式：023-74636079

附表：1.垫江县就业和人才中心财政拨款收支总表

2.垫江县就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县就业和人才中心政府性基金预算支出表

6.垫江县就业和人才中心部门收支总表

7.垫江县就业和人才中心部门收入总表

8.垫江县就业和人才中心部门支出总表

9.垫江县就业和人才中心政府采购明细表

10.垫江县就业和人才中心2026年项目绩效目标表

表一垫江县就业和人才中心财政拨款收支总表
							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	703.18	一、本年支出	703.18	703.18
一般公共预算资金	703.18	教育支出	1.95	1.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	624.83	624.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.71	32.71
		住房保障支出	43.68	43.68
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	703.18	支出合计	703.18	703.18

表二垫江县就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		703.18	703.18
205	教育支出	1.95	1.95
20508	进修及培训	1.95	1.95
2050803	培训支出	1.95	1.95
208	社会保障和就业支出	624.83	624.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.82	513.82
2080106	就业管理事务	513.82	513.82
20805	行政事业单位养老支出	111.01	111.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50
210	卫生健康支出	32.71	32.71
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71
221	住房保障支出	43.68	43.68
22102	住房改革支出	43.68	43.68
2210201	住房公积金	43.68	43.68

表三垫江县就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		703.18	572.12	131.06
301	工资福利支出	388.47	388.47
30101	基本工资	129.91	129.91
30102	津贴补贴	82.97	82.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	52.34
30109	职业年金缴费	26.17	26.17
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
30113	住房公积金	43.68	43.68
30114	医疗费	4.96	4.96
30199	其他工资福利支出	14.74	14.74
30103	奖金	151.15	151.15
3010301	基础绩效奖	103.92	103.92
3010302	年度考核奖	36.40	36.40
3010303	年终一次性奖金	10.83	10.83
302	商品和服务支出	131.06		131.06
30201	办公费	26.32		26.32
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.95		1.95
30226	劳务费	21.44		21.44
30228	工会经费	12.04		12.04
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.74		19.74
30299	其他商品和服务支出	31.36		31.36
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50
30305	生活补助	29.90	29.90
30307	医疗费补助	2.60	2.60

表四

垫江县就业和人才中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.50

4.00

0.50

4.00

表六垫江县就业和人才中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	703.18	教育支出	1.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	624.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.71
财政专户管理资金		住房保障支出	43.68
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
本年收入合计	703.18	本年支出合计	703.18
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	703.18	支出总计	703.18

表七垫江县就业和人才中心部门收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		703.18	703.18
205	教育支出	1.95	1.95
20508	进修及培训	1.95	1.95
2050803	培训支出	1.95	1.95
208	社会保障和就业支出	624.83	624.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.82	513.82
2080106	就业管理事务	513.82	513.82
20805	行政事业单位养老支出	111.01	111.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50
210	卫生健康支出	32.71	32.71
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71
221	住房保障支出	43.68	43.68
22102	住房改革支出	43.68	43.68
2210201	住房公积金	43.68	43.68

表八垫江县就业和人才中心部门收支总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		703.18	703.18
205	教育支出	1.95	1.95
20508	进修及培训	1.95	1.95
2050803	培训支出	1.95	1.95
208	社会保障和就业支出	624.83	624.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.82	513.82
2080106	就业管理事务	513.82	513.82
20805	行政事业单位养老支出	111.01	111.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.50	32.50
210	卫生健康支出	32.71	32.71
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71
221	住房保障支出	43.68	43.68
22102	住房改革支出	43.68	43.68
2210201	住房公积金	43.68	43.68

表十
垫江县就业和人才中心2026年项目绩效目标表
填报单位：
项目名称			项目负责人及联系电话
主管部门			实施单位
预算执行率权重(%)：
资金情况（万元）	年度资金总额：
	其中：财政拨款
	其他资金
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标

		时效指标
		数量指标



	成本指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
备注：本单位无项目收支，故此表无数据。

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