垫江县社会保险事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行社会保险政策法规；负责养老、工伤保险业务经办工作。

2、负责编制养老、工伤保险、职业年金基金征收、支付计划。

3、负责养老、工伤财务年度预决算编制工作。

4、负责乡镇（街道）劳动就业和社会保障服务所相关业指导工作。

（二）单位构成

垫江县社会保险事务中心属公益一类的事业单位，编制人数为44人，年末实有在职人数39人，退休人数19人。内设13个内设机构分别是综合科、财务科、审计稽核科、政策宣传科（信访科）、统计信息科、档案管理科、社会化管理服务科、单位参保科、个人参保科、机关事业养老待遇科、城镇职工养老待遇科、城乡居民养老保险科、工伤保险待遇科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2461.18万元，其中：一般公共预算拨款 2313.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 147.38 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加  232.49万元，主要是基本支出拨款增加154万元，项目支出拨款增加35.08万元，国有资本经营预算收入增加43.41万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2461.18万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 2.69 万元，社会保障和就业支出 2202.24 万元，卫生健康支出46.43万元，住房保障支出 62.44万元，国有资本经营预算支出147.38万元；支出较去年增加232.49万元，主要是基本支出增加154 万元，项目支出增加78.49万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 2313.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 2313.8 万元，比2025年增加189.08万元。其中：基本支出  1006.27万元，比2025年增加154万元，主要原因是在编人数增加，商品服务定额增加及购买服务人员支出增加，主要用于保障在职人员和购买服务人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1307.53 万元，比2025年增加35.08 万元，主要用于各项民生支出补助、维护社会稳定等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.2万元，比2025年减少0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2025年持平；公务接待费 1.2 万元，比2025年减少0.1 万元，主要原因是我中心严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费4万元，与2025年持平；公务用车购置费 0万元，与2025年持平；主要原因是我中心严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费204.38万元，比上年增加62.5万元，主要原因为在编人数增加，商品服务定额增加及购买服务人员支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1307.53万元，国有资本经营预算147.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡老师   联系方式：023-74667960

附表：1.（单位名称）财政拨款收支总表

      2.（单位名称）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.（单位名称）一般公共预算财政拨款基本支出预算     表

      4.（单位名称）一般公共预算“三公”经费支出表

      5.（单位名称）政府性基金预算支出表

      6.（单位名称）部门收支总表

      7.（单位名称）部门收入总表

      8.（单位名称）部门支出总表

9.（单位名称）政府采购明细表

10.（单位名称）2026年项目绩效目标表