垫江县职业能力指导服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位主要职责为：贯彻执行国家职业技能开发的政策法规；负责全县职业技能等级的考评、鉴定工作，核发职业资格证书；组织办理高级工及以上技能等级的申报工作；负责考评员的推荐和管理工作。

（二）单位构成。

本单位隶属垫江县人力资源和社会保障局，单位内部未进一步细分科室。事业编制6人，年初在编在岗职工5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数106.38万元，其中：一般公共预算拨款106.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加24.69万元，主要是年初在编在岗职工较去年增加1人，经费拨款增加24.69万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数106.38万元，其中：一般公共服务支出106.38万元，教育支出0.35万元，社会保障和就业支出96.7万元，卫生健康支出4.24万元，住房保障支出5.09万元；支出较去年增加24.69万元，主要是基本支出增加24.69万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入106.38万元，一般公共预算财政拨款支出106.38万元，比2025年增加24.69万元。其中：基本支出106.38万元，比2025年增加24.69万元，主要原因是年初在编在岗职工较去年增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年无增减，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位不单独产生“三公”经费；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位不单独产生“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位不单独产生“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本单位不单独产生“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭老师 联系方式：：023-74666849

附表：1.（部门名称）财政拨款收支总表

      2.（部门名称）一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.（部门名称）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.（部门名称）一般公共预算“三公”经费支出表

      5.（部门名称）政府性基金预算支出表

      6.（部门名称）部门收支总表

      7.（部门名称）部门收入总表

      8.（部门名称）部门支出总表

9.（部门名称）政府采购明细表

     10.（部门名称）2026年部门和单位整体绩效目标表

11.（部门名称）2026年项目绩效目标表