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[ 索引号 ] 11500231MB197830X2/2022-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 市场监管、安全生产监管 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 垫江县市场监督管理局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 发布日期 ] 2022-02-17

垫江县消费者权益保护委员会2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.依法对商品和服务进行社会监督,保护消费者合法权益。

2.提供消费消息和咨询。

3.受理消费者投诉并进行调查、调解。

4.向有关行政管理部门反映相关情况、提出建议。

5.支持受损害的消费者提起诉讼。

6.参与商品和服务质量等监督检查和测定。

(二)单位构成

本单位为垫江县市场监督管理局下设二级事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数293.97万元,其中:一般公共预算拨款293.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加203.4万元,主要是单位人员增加事业运行经费拨款增加210.93万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数293.97万元,其中:一般公共服务支出293.97万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元;支出较去年增加203.4万元,主要是基本支出增加203.4万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入293.97万元,一般公共预算财政拨款支出293.97万元,比2021年增加203.4万元。其中:基本支出293.97万元,比2021年增加203.4万元,主要原因是新招录13人,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加0万元。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0  万元,比2021年增加0万元,主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,比2021年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是2021年与2022年均未安排因公出国(境);公务接待费0万元,和2021年持平,主要原因是未安排公务接待;公务用车运行维护费0万元,比2021年增加0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是2021年与2022年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:吴沁颖  联系方式:  023-74555897

附表:

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购明细表

10.项目绩效目标表


表一





垫江县消费者权益保护委员会财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 293.97 一、本年支出 293.97


一般公共预算资金 293.97 一般公共服务支出 247.88


政府性基金预算资金
教育支出 0.71


国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 23.67




卫生健康支出 9.86




住房保障支出 11.84









二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入总计 293.97 支出合计 293.97



表二



垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 293.97 293.97
201 一般公共服务支出 247.88 247.88
20138 市场监督管理事务 247.88 247.88
2013850 事业运行 247.88 247.88
205 教育支出 0.71 0.71
20508 进修与培训 0.71 0.71
2050803 培训支出 0.71 0.71
208 社会保障和就业支出 23.67 23.67
20805 行政事业单位养老支出 23.67 23.67
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.78 15.78
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.89 7.89
210 卫生健康支出 9.86 9.86
21011 行政事业单位医疗 9.86 9.86
2101102 事业单位医疗 9.86 9.86
221 住房保障支出 11.84 11.84
22102 住房改革支出 11.84 11.84
2210201 住房公积金 11.84 11.84
备注:本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三



垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 293.97 238.47 55.50
301 工资福利支出 238.47 238.47
30101 基本工资 47.41 47.41
30102 津贴补贴 2.79 2.79
30107 绩效工资 134.23 134.23
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.78 15.78
30109 职业年金缴费 7.89 7.89
30110 职工基本医疗保险缴费 9.86 9.86
30112 其他社会保障缴费 0.49 0.49
30113 住房公积金 11.84 11.84
30114 医疗费 2.76 2.76
30199 其他工资福利支出 5.41 5.41
302 商品和服务支出 55.50
55.50
30201 办公费 13.00
13.00
30202 印刷费 3.80
3.80
30205 水费 2.00
2.00
30206 电费 5.00
5.00
30207 邮电费 5.00
5.00
30209 物业管理费 1.00
1.00
30211 差旅费 6.00
6.00
30213 维修(护)费 5.00
5.00
30215 会议费 2.00
2.00
30216 培训费 0.71
0.71
30226 劳务费 5.00
5.00
30228 工会经费 0.57
0.57
30229 福利费 1.42
1.42
30299 其他商品和服务支出 5.00
5.00


表四










垫江县消费者权益保护委员会一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元
2021年预算数 2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费












(备注:本单位无该项收支,故此表无数据。)







表五



垫江县消费者权益保护委员会政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出





(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六


垫江县消费者权益保护委员会收支总表



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算资金 293.97 一般公共服务支出 247.88
政府性基金预算资金
教育支出 0.71
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 23.67
财政专户管理资金
卫生健康支出 9.86
事业收入资金
住房保障支出 11.84
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


本年收入合计 293.97 本年支出合计 293.97
上年结转结余资金
结转下年
收入总计 293.97 支出总计 293.97


表七











垫江县消费者权益保护委员会收入总表












单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 上年结转结余资金 其他收入
科目编码 科目名称
合计 293.97 293.97








201 一般公共服务支出 247.88 247.88








20138 市场监督管理事务 247.88 247.88








2013850 事业运行 247.88 247.88








205 教育支出 0.71 0.71








20508 进修与培训 0.71 0.71








2050803 培训支出 0.71 0.71








208 社会保障和就业支出 23.67 23.67








20805 行政事业单位养老支出 23.67 23.67








2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.78 15.78








2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.89 7.89








210 卫生健康支出 9.86 9.86








21011 行政事业单位医疗 9.86 9.86








2101102 事业单位医疗 9.86 9.86








221 住房保障支出 11.84 11.84








22102 住房改革支出 11.84 11.84








2210201 住房公积金 11.84 11.84









表八



垫江县消费者权益保护委员会支出总表




单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 293.97 293.97
201 一般公共服务支出 247.88 247.88
20138 市场监督管理事务 247.88 247.88
2013850 事业运行 247.88 247.88
205 教育支出 0.71 0.71
20508 进修与培训 0.71 0.71
2050803 培训支出 0.71 0.71
208 社会保障和就业支出 23.67 23.67
20805 行政事业单位养老支出 23.67 23.67
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.78 15.78
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.89 7.89
210 卫生健康支出 9.86 9.86
21011 行政事业单位医疗 9.86 9.86
2101102 事业单位医疗 9.86 9.86
221 住房保障支出 11.84 11.84
22102 住房改革支出 11.84 11.84
2210201 住房公积金 11.84 11.84


表九










垫江县消费者权益保护委员会政府采购预算明细表











单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计









A 货物









B 工程









C 服务









(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据)







表十






垫江县消费者权益保护委员会2022年项目绩效目标表
填报单位:
项目名称
项目负责人及联系电话
主管部门
实施单位
预算执行率权重(%):
资金情况
(元)
年度资金总额:
其中:财政拨款
其他资金







一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重(%)
产出指标 质量指标









时效指标




数量指标



















成本指标




效益指标 社会效益指标




满意度指标 服务对象满意度指标




(备注:本单位无项目预算,故此表无数据)



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