| [ 索引号 ] | 11500231008678262D/2021-00103 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县司法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-18 | [ 发布日期 ] | 2021-10-18 |
重庆市垫江县司法局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察和考核工作。
2．负责协调乡镇（街道）和部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。负责县政府及县政府办公室规范性文件的合法性审查，负责乡镇政府（街道办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。承办县政府规范性文件的解释工作。组织开展规范性文件清理工作。
3．承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，以及由此引起的行政诉讼案件。负责垫江县司法局管辖的行政复议、国家赔偿、行政应诉工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。
4．推进法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。
5．推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。
6．指导、管理社区矫正工作。指导安置帮教工作。
7．指导实施全县公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务管理工作。指导全县法律顾问工作。负责全县司法考试宣传、备案工作。
8．规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设工作。负责机关、直属单位和法律服务行业党建工作。负责本系统政务管理和政务督察工作。
9．负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
10．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.7个内设机构：办公室、政治处、社区矫正管理科、法制监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、县委依法治县办秘书科。
2．派出机构：26个乡镇（街道）司法所
3．下属事业单位：垫江县社区矫正帮教服务中心
4．参公单位：垫江县法律援助中心
5．下属事业单位：垫江县法制建设中心
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县法律援助中心；垫江县矫正帮教管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计2，236.93万元，支出总计2，236.93万元。收支较上年决算数减少20.82万元， 下降 0.9％，主要原因是上级转移支付和本级财政预算减少。
2．收入情况。2020年度收入合计2，113.00万元，较上年决算数减少128.39万元，下降5.7％，主要原因是上级转移支付和本级财政预算减少。其中：财政拨款收入2，109.60万元，占99.8％；其他收入3.40万元，占0.2％。此外，年初结转和结余123.93万元。
3．支出情况。2020年度支出合计2，231.07万元，较上年决算数增加42.64万元，增长1.9％，主要原因是政府绩效考核和年休假增加等。其中：基本支出 1，790.24万元，占80.2％；项目支出440.83万元，占19.8％。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.86万元，较上年决算数减少63.46万元，下降91.5％，主要原因是用于依法治县“三治结合”建设、创建民主法治示范村（社区），开展“七五”普法收官工作。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2，233.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少19.42万元，下降0.9％。主要原因是上级转移支付和本级财政预算减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，109.60万元，较上年决算数减少126.99万元，下降5.7％。主要原因是上级转移支付和本级财政预算减少。较年初预算数增加320.45万元，增长17.9％。主要原因是政府绩效考核、人员工资调整、年休假增加等。此外，年初财政拨款结转和结余123.93万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，227.67万元，较上年决算数增加44.04万元，增长2.0％。主要原因是政府绩效考核、人员工资调整、年休假增加等。较年初预算数增加438.52万元，增长24.5％。主要原因是政府绩效考核、人员工资调整、年休假增加等。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.86万元，较上年决算数减少63.46万元，下降91.5％，主要原因是依法治县“三治结合”建设、创建民主法治示范村（社区），开展“七五”普法收官工作。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出1，924.58万元，占86.4％，较年初预算数增加422.60万元，增长28.1％，主要原因是政府绩效考核、人员工资调整、年休假增加等 。
（2）教育支出3.35万元，占0.2％，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出165.77万元，占7.4％，较年初预算数减少2.48万元，下降1.5％，主要原因是人员基数发生变化。
（4）卫生健康支出72.05万元，占3.2％，较年初预算数增加17.69万元，增长32.5％，主要原因是人员基数发生变化 。
（5）住房保障支出61.92万元，占2.8％，较年初预算数增加0.71万元，增长1.2％，主要原因是人员工资基数发生变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1，786.84万元。其中：人员经费1，391.66万元，较上年决算数增加122.51万元，增长9.7％，主要原因是政府绩效考核、人员工资调整、年休假增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、其他工资和福利支出等。公用经费395.18万元，较上年决算数增加70.21万元，增长21.6％，主要原因是依法治县“三治结合”建设、创建民主法治示范村（社区），开展“七五”普法收官工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计12.30万元，较年初预算数减少7.29万元，下降37.2％，主要原因是一是按照厉行节约要求；二是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少7.29万元，下降37.2％，主要原因一是认真按照厉行节约要求；二是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数及上年支出数持平，本单位2020年没有产生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，与年初预算数及上年支出数持平，本单位2020年没有产生公务用车购置费用支出。
公务车运行维护费11.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各乡镇司法所检查、督促、矫正人员的社会调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.32万元，下降39.4％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.32万元，下降39.4％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.03万元，主要用于创建民主法治示范村（社区），开展“七五”普法收官等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.03万元，增长3.0％，主要原因是依法治县工作任务更加繁重。在今后的工作中一定要严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.03万元，增长3.0％，依法治县“三治结合”建设、创建民主法治示范村（社区），开展“七五”普法收官工作。在今后的工作中一定要严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，本单位2020年没有产生因公出国（境）费用支出；公务用车购置0辆，本单位2020年没有产生公务用车购置费用支出；公务车保有量为4辆；国内公务接待11批次129人，其中：国内外事接待0批次，0人，本单位2020年没有产生国内外事接待费用支出；国（境）外公务接待0批次，0人，本单位2020年没有产生国（境）外公务接待费用支出。2020年本部门人均接待费79.72元，车均购置费0.00万元，本单位2020年没有产生公务用车购置费用支出，车均维护费2.82万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出377.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.99万元、印刷费7.3万元、水费2.68万元、电费11.61万元、邮电费24.1万元、差旅费24.39万元、维护费5.89万元、培训费1.39万元、公务接待费1.03万元、劳务费155.15万元、委托费18.3万元、工会经费48.33万元、其他交通费用38.36万元、公务用车运行维护费10.28万元、 其他商品和服务支出23.71万元。 机关运行经费较上年决算数增加63.63万元，增长20.3％，主要原因是依法治县“三治结合”建设、创建民主法治示范村（社区），开展“七五”普法收官工作。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.90万元，下降100.0％，主要原因是受疫情的影响，没有开展工作会议联系。本年度培训费支出 1.39万元，较上年决算数减少16.18万元，下降92.1％，主要原因是受疫情的影响，没有开展培训工作。
（二）国有资产占用情况说明
截至20231日，本部门共有车辆4辆，应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明
（一预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金319万元。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
法律援助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1．民事案件补贴30件；2．刑事案件补贴10件。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是数量指标；二是成本指标；三是质量指标；四是时效指标；五是社会效益；六是可持续影响。发现的问题及原因工作开展力度不够，加大对法律援助的审批。下一步改进措施认真思考，全面改进工作方法，加大工作力度。
附件
2020年项目资金绩效目标自评表
|
填报单位：垫江县司法局 | |||||||
|
项目名称 |
法律援助 |
自评总分（分） |
90.5 | ||||
|
业务主管部门 |
司法局 |
联系人及电话 |
杨老师 023－74667108 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（年初预算加追加、追减数和上年结转数） |
全年执行数 |
执行率得分（10分） | |||
|
年度总金额 |
6 |
6 |
6 |
10 | |||
|
其中：财政资金 |
6 |
6 |
6 |
／ | |||
|
其他资金 |
／ | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
1、刑事案件10件；2、民事案件30件 |
1、刑事案件10件；2、民事案件30件 | ||||||
|
绩效指标 |
指标内容 |
指标名称 |
年度指标值 |
实际完成值 |
得分系数％ |
权重 |
得分 |
|
产出（50分）－数量指标1 |
刑事案件补贴 |
10件 |
10件 |
100％ |
8 |
8.00 | |
|
－数量指标2 |
民事案件补贴 |
30件 |
30件 |
100％ |
8 |
8.00 | |
|
－成本指标 |
民事案件补贴 |
1800元／件 |
1800元／件 |
100％ |
8 |
8.00 | |
|
－成本指标 |
刑事案件补贴 |
2000元／件 |
2000元／件 |
100％ |
8 |
8.00 | |
|
－质量指标 |
对符合援助的受援人履行职责 |
100％ |
90％ |
90％ |
8 |
8.00 | |
|
－时效指标 |
及时有效提高法律援助服务 |
100％ |
90％ |
90％ |
10 |
9.00 | |
|
效益指标（30分）－经济效益 |
做好援助调解，减少当事人的经济损失 |
当事人受益 |
90％ |
90％ |
9 |
8.10 | |
|
－社会效益 |
接受援助群体和个人满意 |
得到改善 |
90％ |
90％ |
9 |
8.10 | |
|
－生态效益 |
环境效益 |
个案介入 |
70％ |
70％ |
5 |
0.00 | |
|
－可持续影响 |
得到援助群体和相关的支持 |
大力支持 |
90％ |
90％ |
7 |
6.30 | |
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
受援人员满意度 |
95％ |
90％ |
10 |
9.00 | |
|
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析：工作开展力度不够，加大对法律援助的审批 | ||||||
|
二、整改措施：加大工作力度，全面改进工作方法 | |||||||
2．绩效自评报告或案例
本单位2020年没有委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年没有县财政委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系方式：023－74512547
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局2020年度单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,109.60 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1,927.98 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
3.35 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
3.40 |
八、社会保障和就业支出 |
165.77 |
|
九、卫生健康支出 |
72.05 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
61.92 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,113.00 |
本年支出合计 |
2,231.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
123.93 |
年末结转和结余 |
5.86 |
|
总计 |
2,236.93 |
总计 |
2,236.93 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
2,113.00 |
2,109.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.40 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,826.90 |
1,823.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.40 | ||
|
20406 |
司法 |
1,826.90 |
1,823.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.40 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
1,307.66 |
1,304.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.40 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
302.00 |
302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
法律援助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
121.24 |
121.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.50 |
149.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.50 |
149.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.91 |
69.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.82 |
34.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.77 |
44.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.58 |
67.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.21 |
61.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.21 |
61.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.21 |
61.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
2,231.07 |
1,790.24 |
440.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,927.98 |
1,487.15 |
440.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
1,927.98 |
1,487.15 |
440.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
1,355.37 |
1,355.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
344.38 |
0.00 |
344.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040603 |
机关服务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
法律援助 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
131.68 |
131.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
90.45 |
0.00 |
90.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.77 |
165.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.77 |
165.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.91 |
69.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.58 |
67.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局 |
2020年度 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,109.60 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
1,924.58 |
1,924.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
165.77 |
165.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,109.60 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
123.93 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
123.93 |
本年支出合计 |
2,227.67 |
2,227.67 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
2,233.53 |
总计 |
2,233.53 |
2,233.53 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
123.93 |
2,109.60 |
2,227.67 |
1,786.84 |
440.83 |
5.86 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
106.93 |
1,823.50 |
1,924.58 |
1,483.75 |
440.83 |
5.86 | ||
|
20406 |
司法 |
106.93 |
1,823.50 |
1,924.58 |
1,483.75 |
440.83 |
5.86 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
48.02 |
1,304.26 |
1,351.97 |
1,351.97 |
0.00 |
0.31 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
47.19 |
302.00 |
344.38 |
0.00 |
344.38 |
4.82 | ||
|
2040603 |
机关服务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
法律援助 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
2040650 |
事业运行 |
11.17 |
121.24 |
131.68 |
131.68 |
0.00 |
0.73 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.45 |
90.00 |
90.45 |
0.00 |
90.45 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.28 |
149.50 |
165.77 |
165.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.28 |
149.50 |
165.77 |
165.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
69.91 |
69.91 |
69.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.91 |
34.82 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.37 |
44.77 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
72.05 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
72.05 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
67.58 |
67.58 |
67.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
4.47 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.71 |
61.21 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.71 |
61.21 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.71 |
61.21 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局2020年度金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,316.71 |
302 |
商品和服务支出 |
395.18 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
243.30 |
30201 |
办公费 |
5.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
252.99 |
30202 |
印刷费 |
7.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
179.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
81.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
59.75 |
30205 |
水费 |
2.67 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
71.80 |
30206 |
电费 |
11.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.66 |
30207 |
邮电费 |
26.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.89 |
30211 |
差旅费 |
37.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
105.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
33.12 |
30213 |
维修（护）费 |
5.99 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
163.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.95 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.39 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.29 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
155.15 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
30227 |
委托业务费 |
18.30 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
50.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.36 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
46.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.33 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,391.66 |
公用经费合计 |
395.18 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局 |
2020年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局2020年度单位：万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
377.50 |
|
（一）支出合计 |
19.59 |
12.30 |
（一）行政单位 |
356.44 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21.07 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.59 |
11.27 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
18.59 |
11.27 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.03 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
1.03 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
11 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
129 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
0.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
三、培训费 |
— |
1.39 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
公开部门：重庆市垫江县司法局2020年度单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||||
