| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2018-06342 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2018-02-08 |
垫江县司法局2018年部门预算情况说明（含下属事业单位）
垫江县司法局2018年部门预算情况说明（含下属事业单位）
一、垫江县司法局基本情况
（一）部门职能
(1)贯彻执行国家有关司法行政方面的方针政策和法律法规，组织制定本县司法行政规范性文件，编制司法行政规划及年度计划并组织实施。
(2)按照市委法建办和县委部署，制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划及年度计划组织实施，指导全县依法治理工作。
(3)管理基层司法所工作。
(4)指导全县人民调解工作。
(5)指导管理全县公证工作。
(6)指导管理全县社区服刑人员社区矫正工作，指导全县刑满释放人员安置帮教工作。
(7)指导管理全县的律师工作和基层法律服务工作。
(8)指导管理全县的法律援助工作。
(9)管理全县的“12348”法律服务热线工作。
(10)指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
(11)负责本县司法考试宣传、预备工作。
(12)负责本县司法行政队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。
(13)承办县政府交办的其他事项。
（二）部门组成情况
（1）5个内设机构：办公室、法制宣传科、法律服务管理科、基层工作管理科、社区矫正科。
（2）派出机构：26个乡镇（街道）司法所
二、下属事业单位基本情况
（一）垫江县社区矫正帮教服务中心的基本情况
垫江县矫正帮教管理服务中心的主要职责是：1、负责协调全县社区服刑人员和刑释解教人员中的“三无”人员（无家可归、无亲可投、无生活来源）所在乡镇解决其户口、安置、低保、就业等问题；2、负责为社区服刑人员和刑释解教人员提供劳动技能培训、开展心理咨询和心理矫正；3、负责组织社区服刑人员和刑释解教人员学习、参加公益劳动；4、负责全县社区服刑人员和刑释解教人员的接收、日常监督管理、考察。5、负责走访社区服刑人员和刑释解教人员家庭，对提前假释、拟适用缓刑罪犯开展社会调查；6、负责完成上级交办的其他工作。
（二）垫江县法律援助中心的基本情况
主要工作职责：1、负责受理、审查法律援助申请，指派或安排人员为符合规定的公民提供法律援助，开展法律援助宣传。2、负责12348法律援助服务专线的建设与管理。
（三）垫江县公证处的基本情况
主要工作职责：1、负责全县公证案件（含涉外，涉港、涉台）的申请、受理、办理、审批、出证、送达、归档。2、负责全县公证援助案件的办理，对办案质量进行静态、动态监督。3、负责公证宣传、咨询。
三、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1412.7 万元，一般公共预算财政拨款支出1412.7万元，比2017年增加了154.64万元。其中：基本支出 1138.04万元，比2017年增加95.25 万元，主要原因是在职职工的平时考核和退休职工的疗养费标准提高；医疗垫底资金纳入财政预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出274.66万元，比2017年增加59.39 万元，上级专项资金提前下达，主要是用于法律援助、社区矫正、普法宣传、两老安置帮教等重点工作。
2018年垫江县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算 34.94万元，比2017年减少17.5万元。其中：公务接待费 9.65 万元，比2017年减少4.79 万元；公务用车运行维护费25.29万元，比2017年减少12.71万元;主要原因是2018年公务接待严格按照八项规定，厉行节约；实行公车改革后，严格按照公务用车的标准执行。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。垫江县司法局机关运行经费财政拨款数176.37万元，主要用于：办公费5.8万元；印刷费7.07万元、水费0.8万元；电费6万元；邮电费12万元、差旅费25万元、维修费4.5万元、会议费3万元、培训费2.89万元、公务接待9.65万元、劳务费8万元、委托业务费9万元、工会经费2.31万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费25.29万元、其他交通费用36.6万元、其他商品和服务支出12.69万元。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 101.8万元，其中：政府采购货物预算81.8万元、政府采购工程预算 20 万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 274.66万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：2018一般预算财政拨款收入1412.7万元，比2017年增加了154.64万元，增加比例为12.29%，主要增加的原因是在职职工平时考核和离退休健康疗养费保准提高；医疗的垫底资金纳入预算；上级专款提前下达。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：2018年为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费为1138.04万元，比 2017年增加了95.25万元，增加支出比例为9.1%，增大支出的原因是在职职工平时考核和离退休健康疗养费保准提高；医疗的垫底资金纳入预算支出。
（四）项目支出：2018年在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出经费为274.66万元，比2017年增加了59.39万元，增加的比例为27.58%，增大支出的原因是主要是用于法律援助、社区矫正、普法宣传、两老安置帮教等重点工作。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2018年我单位公务运行维护费为25.29万元，比2017年减少了12.71万元，减少的比例为33.4%；2018年公务接待费为9.65万元，比2017年减少了4.79万元，减少比例为33.2%，减少的主要原因是2018年公务接待严格按照八项规定，厉行节约；实行公车改革后，严格按照公务用车的标准执行。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
垫江县司法局2018年财政拨款收支总表 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1412.7 |
一、本年支出 |
|
1412.7 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1412.7 |
一、公共安全支出 |
|
1192.73 |
|
|
|
|
|
司法 |
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
852.54 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
234.23 |
|
|
|
|
|
基层司法业务 |
|
3.97 |
|
|
|
|
|
法律援助 |
|
17.96 |
|
|
|
|
|
事业运行 |
|
65.53 |
|
|
|
|
|
其他司法支出 |
|
18.5 |
|
|
|
|
|
二、教育支出 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
进修及培训 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
培训支出 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
133.18 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
131.98 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
76.27 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
|
30.51 |
|
|
|
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
|
25.2 |
|
|
|
|
|
其他优抚支出 |
|
1.2 |
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
|
38.13 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
|
38.13 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
|
34.75 |
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
|
3.38 |
|
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
|
45.77 |
|
|
|
二、上年结转 |
住房改革支出 |
|
45.77 |
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
住房公积金 |
|
45.77 |
|
| |
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
| |
|
收入总计 |
1412.7 |
支出总计 |
|
1412.7 |
|
|
|
表2 |
||||
|
垫江县司法局2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1412.7 |
1138.04 |
274.66 |
|
204 |
公共安全 |
1192.73 |
918.07 |
274.66 |
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
852.54 |
852.54 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
234.23 |
|
234.23 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.97 |
|
3.97 |
|
2040607 |
法律援助 |
17.96 |
|
17.96 |
|
2040650 |
事业运行 |
65.53 |
65.53 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
18.5 |
|
18.5 |
|
205 |
教育支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.89 |
2.89 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.18 |
131.98 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
131.98 |
131.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.27 |
76.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
30.51 |
30.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
25.2 |
25.2 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.2 |
1.2 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.13 |
38.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.13 |
38.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.75 |
34.75 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.38 |
3.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.77 |
45.77 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.77 |
45.77 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.77 |
45.77 |
|
|
表3 |
||||
|
垫江县司法局2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1138.04 |
961.67 |
176.37 |
|
301 |
工资福利支出 |
925.11 |
925.11 |
|
|
30101 |
基本工资 |
192.54 |
192.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
157.52 |
157.52 |
|
|
30103 |
奖金 |
25.29 |
25.29 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
40.04 |
40.04 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.77 |
14.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.27 |
76.27 |
|
|
30109 |
机关事业单位职业年金缴费 |
30.51 |
30.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.77 |
45.77 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
342.4 |
342.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
176.37 |
|
176.37 |
|
30201 |
办公费 |
5.8 |
|
5.8 |
|
30202 |
印刷费 |
7.07 |
|
7.07 |
|
30205 |
水费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30206 |
电费 |
6 |
|
6 |
|
30207 |
邮电费 |
12 |
|
12 |
|
30211 |
差旅费 |
25 |
|
25 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30215 |
会议费 |
3 |
|
3 |
|
30216 |
培训费 |
2.89 |
|
2.89 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.65 |
|
9.65 |
|
30226 |
劳务费 |
8 |
|
8 |
|
30227 |
委托业务费 |
9 |
|
9 |
|
30228 |
工会经费 |
2.31 |
|
2.31 |
|
30229 |
福利费 |
5.77 |
|
5.77 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.29 |
|
25.29 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.6 |
|
36.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.69 |
|
12.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.56 |
36.56 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30307 |
医保垫底资金 |
8.96 |
8.96 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25.2 |
25.2 |
|
|
表4 |
|||||
|
垫江县司法局2018年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2018年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||
|
34.94 |
|
25.29 |
|
25.29 |
9.65 |
|
表5 |
||||
|
垫江县司法局2018年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
表6 |
|||
|
垫江县司法局2018年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1412.7 |
公共安全支出 |
1192.73 |
|
|
|
教育支出 |
2.89 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
133.18 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
38.13 |
|
|
|
住房保障支出 |
45.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1412.7 |
本年支出合计 |
1412.7 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
| |
|
收入总计 |
1412.7 |
支出总计 |
1412.7 |
|
表7 |
|||||||||||
|
垫江县司法局2018年部门收入总表 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
|
合计 |
1412.7 |
1412.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全 |
1192.73 |
|
1192.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
852.54 |
|
852.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
234.23 |
234.23 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2040604 |
基层司法业务 |
3.97 |
|
3.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
17.96 |
|
17.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
65.53 |
|
65.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
18.5 |
|
18.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.18 |
|
133.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
131.98 |
|
131.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.27 |
|
76.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出
|
30.51 |
|
30.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
25.2 |
|
25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.2 |
|
1.2 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.13 |
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38.13 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
38.13 |
|
38.13 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
34.75 |
|
34.75 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.38 |
|
3.38 |
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221 |
住房保障支出 |
45.77 |
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45.77 |
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22102 |
住房改革支出 |
45.77 |
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45.77 |
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2210201 |
住房公积金 |
45.77 |
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45.77 |
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表8 |
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垫江县司法局2018年部门支出总表 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
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合计 |
1412.7 |
1138.04 |
274.66 |
|
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204 |
公共安全 |
1212.73 |
918.07 |
274.66 |
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20406 |
司法 |
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2040601 |
行政运行 |
852.54 |
852.54 |
|
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|
2040602 |
一般行政管理事务 |
234.23 |
|
234.23 |
|
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|
2040604 |
基层司法业务 |
3.97 |
|
3.97 |
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|
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|
2040607 |
法律援助 |
17.96 |
|
17.96 |
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|
2040650 |
事业运行 |
65.53 |
65.53 |
|
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|
2040699 |
其他司法支出 |
18.5 |
|
18.5 |
|
|
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|
205 |
教育支出 |
2.89 |
2.89 |
|
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|
|
20508 |
进修及培训 |
2.89 |
2.89 |
|
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|
|
2050803 |
培训支出 |
2.89 |
2.89 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.18 |
133.18 |
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
131.98 |
131.98 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.27 |
76.27 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
30.51 |
30.51 |
|
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|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
25.2 |
25.2 |
|
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|
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|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.2 |
1.2 |
|
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|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.13 |
38.13 |
|
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|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.13 |
38.13 |
|
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|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.75 |
34.75 |
|
|
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|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.38 |
3.38 |
|
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
45.77 |
45.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.77 |
45.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.77 |
45.77 |
|
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|
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