| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07362 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-02-25 |
垫江县司法局2019年部门预算情况说明（含下属事业单位）
一、单位基本情况
（一）职能职责
(1)贯彻执行国家有关司法行政方面的方针政策和法律法规，组织制定本县司法行政规范性文件，编制司法行政规划及年度计划并组织实施。
(2)按照市委法建办和县委部署，制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划及年度计划组织实施，指导全县依法治理工作。
(3)管理基层司法所工作。
(4)指导全县人民调解工作。
(5)指导管理全县公证工作。
(6)指导管理全县社区服刑人员社区矫正工作，指导全县刑满释放人员安置帮教工作。
(7)指导管理全县的律师工作和基层法律服务工作。
(8)指导管理全县的法律援助工作。
(9)管理全县的“12348”法律服务热线工作。
(10)指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
(11)负责本县司法考试宣传、预备工作。
(12)负责本县司法行政队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。
(13)承办县政府交办的其他事项。
（二）部门组成情况
（1）5个内设机构：办公室、法制宣传科、法律服务管理科、基层工作管理科、社区矫正科。
（2）派出机构：26个乡镇（街道）司法所
二、下属事业单位基本情况
（一）垫江县社区矫正帮教服务中心的基本情况
垫江县矫正帮教管理服务中心的主要职责是：1.负责协调全县社区服刑人员和刑释解教人员中的“三无”人员（无家可归、无亲可投、无生活来源）所在乡镇解决其户口、安置、低保、就业等问题；2.负责为社区服刑人员和刑释解教人员提供劳动技能培训、开展心理咨询和心理矫正；3.负责组织社区服刑人员和刑释解教人员学习、参加公益劳动；4.负责全县社区服刑人员和刑释解教人员的接收、日常监督管理、考察。5.负责走访社区服刑人员和刑释解教人员家庭，对提前假释、拟适用缓刑罪犯开展社会调查；6.负责完成上级交办的其他工作。
（二）垫江县法律援助中心的基本情况
主要工作职责：1.负责受理、审查法律援助申请，指派或安排人员为符合规定的公民提供法律援助，开展法律援助宣传。2.负责12348法律援助服务专线的建设与管理。
（三）垫江县公证处的基本情况
主要工作职责：1.负责全县公证案件（含涉外，涉港、涉台）的申请、受理、办理、审批、出证、送达、归档。2.负责全县公证援助案件的办理，对办案质量进行静态、动态监督。3.负责公证宣传、咨询。
三、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2008.09万元，一般公共预算财政拨款支出2008.09万元，比2018年增加595.39万元。其中：基本支出1465.22万元，比2018年增加327.18 万元，主要原因是工资和津补贴提标，公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出542.87万元，其中本级一般公共预算当年财政拨款34万元，上级专款302万元，上级专款上年结转206.87万元，比2018年增加268.21 万元，主要原因是上级专款提前下达等，主要用于法律援助、社区矫正、普法宣传、两劳安置帮教等重点工作。
2018年垫江县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算20.29万元，比2018年减少14.65 万元。其中：公务接待费0.63 万元，比2018年减少9.02万元，主要原因是公务接待严格按照八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费19.66 万元，比2018年减少5.63万元，主要原因是实行公车后，严格按照公务用车标准执行。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费285.68 万元，比上年增加109.31 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费14.68万元、印刷费28.5万元、邮电费30.5万元、水电费14.1万元、差旅费82万元、维护费8.5万元、培训费3.2万元、公务接待0.63万元、公务运行维护费19.66万元、工会经费30万元、福利费6.52万元、其他交通费用36.78万元、其他商品和服务支出10.61万元。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 79.5 万元，其中：政府采购货物预算49.5 万元、政府采购工程预算30 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车4 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 4辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 4辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式：司法局 电话：023-74572547
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
|
表1 |
||||||
|
垫江县司法局2019年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2008.09 |
一、本年支出 |
2008.09 |
2008.09 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1801.22 |
一、公共安全支出 |
1711.42 |
1711.42 |
|
|
|
|
|
司法 |
0 |
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
1092.94 |
1092.94 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
508.87 |
508.87 |
|
|
|
|
|
法律援助 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
事业运行 |
75.61 |
75.61 |
|
|
|
|
|
其他司法支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
二、教育支出 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
|
进修及培训 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
|
培训支出 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
179.46 |
179.46 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
179.46 |
179.46 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.67 |
100.67 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
|
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
38.53 |
38.53 |
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
53.55 |
53.55 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
53.55 |
53.55 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
49.9 |
49.9 |
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
60.4 |
60.4 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
60.4 |
60.4 |
|
|
|
二、上年结转 |
206.87 |
住房公积金 |
60.4 |
60.4 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
206.87 |
二、结转下年 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
2008.09 |
支出总计 |
2008.09 |
2008.09 |
|
|
|
表2 |
||||
|
垫江县司法局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2008.09 |
1465.22 |
542.87 |
|
204 |
公共安全 |
1711.42 |
1168.55 |
542.87 |
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
1092.94 |
1092.94 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
508.87 |
|
508.87 |
|
2040607 |
法律援助 |
12 |
|
12 |
|
2040650 |
事业运行 |
75.61 |
75.61 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
22 |
|
22 |
|
205 |
教育支出 |
3.26 |
3.26 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.26 |
3.26 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.26 |
3.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.46 |
179.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
179.45 |
179.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.67 |
100.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
40.26 |
40.26 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.53 |
38.53 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.55 |
53.55 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.55 |
53.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.9 |
49.9 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
60.4 |
60.4 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.4 |
60.4 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.4 |
60.4 |
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1465.22 |
1179.54 |
285.68 |
|
301 |
工资福利支出 |
1139.7 |
1139.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
217.58 |
217.58 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
239.62 |
239.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
103.79 |
103.79 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
33.15 |
33.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.67 |
100.67 |
|
|
30109 |
职业年金 |
40.26 |
40.26 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.55 |
53.55 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.4 |
60.4 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.6 |
9.6 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
278.56 |
278.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
285.68 |
|
285.68 |
|
30201 |
办公费 |
14.68 |
|
14.68 |
|
30202 |
印刷费 |
28.5 |
|
28.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30206 |
电费 |
12 |
|
12 |
|
30207 |
邮电费 |
30.5 |
|
30.5 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
82 |
|
82 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
8.5 |
|
8.5 |
|
30214 |
&n, bsp;租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
30 |
|
30 |
|
30229 |
福利费 |
6.52 |
|
6.52 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.66 |
|
19.66 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.78 |
|
36.78 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.61 |
|
10.61 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
39.84 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
1.31 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
38.53 |
|
|
表4 |
|||||
|
垫江县司法局2019年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 | ||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||
|
20.29 |
|
19.66 |
|
19.66 |
0.63 |
|
表5 |
||||
|
垫江县司法局2019年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
表6 |
|||
|
垫江县司法局2019年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1801.22 |
公共安全支出 |
1711.42 |
|
|
|
教育支出 |
3.26 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
179.46 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
53.55 |
|
|
|
住房保障支出 |
60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1801.22 |
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
206.87 |
|
|
|
收入总计 |
2008.09 |
支出总计 |
2008.09 |
|
表7 |
|||||||||||
|
垫江县司法局2019年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
用事业基金 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： | ||||||||
|
|
合计 |
2008.09 |
|
2008.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
1168.55 |
|
1168.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
1092.94 |
|
1092.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
508.87 |
206.87 |
302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
75.61 |
|
75.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.26 |
|
3.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.26 |
|
3.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.26 |
|
3.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.46 |
|
179.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
179.46 |
|
179.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.67 |
|
100.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
40.26 |
|
40.26 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.53 |
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38.53 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.55 |
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53.55 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
53.55 |
|
53.55 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
49.9 |
|
49.9 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
|
3.65 |
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221 |
住房保障支出 |
60.4 |
|
60.4 |
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22102 |
住房改革支出 |
60.4 |
|
60.4 |
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2210201 |
住房公积金 |
60.4 |
|
60.4 |
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表8 |
|||||||
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垫江县司法局2019年部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单 |
|
|
合计 |
2008.09 |
1465.22 |
542.87 |
|
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204 |
公共安全 |
1168.55 |
1168.55 |
|
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20406 |
司法 |
|
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2040601 |
行政运行 |
1092.94 |
1092.94 |
|
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|
2040602 |
一般行政管理事务 |
508.87 |
|
508.87 |
|
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|
2040607 |
法律援助 |
12 |
|
12 |
|
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|
2040650 |
事业运行 |
75.61 |
75.61 |
|
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|
|
2040699 |
其他司法支出 |
22 |
|
22 |
|
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|
205 |
教育支出 |
3.26 |
3.26 |
|
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|
20508 |
进修及培训 |
3.26 |
3.26 |
|
|
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|
|
2050803 |
培训支出 |
3.26 |
3.26 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.46 |
179.46 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
179.46 |
179.46 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.67 |
100.67 |
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
40.26 |
40.26 |
|
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|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.53 |
38.53 |
|
|
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|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53.55 |
53.55 |
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.55 |
53.55 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.9 |
49.9 |
|
|
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|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
|
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
60.4 |
60.4 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.4 |
60.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.4 |
60.4 |
|
|
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|
