重庆市垫江县司法局2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678262D/2021-00023	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县司法局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-15	[ 发布日期 ]	2021-03-15

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察和考核工作。

（2）负责协调乡镇（街道）和部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。负责县政府及县政府办公室规范性文件的合法性审查，负责乡镇政府（街道办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。承办县政府规范性文件的解释工作。组织开展规范性文件清理工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，以及由此引起的行政诉讼案件。负责垫江县司法局管辖的行政复议、国家赔偿、行政应诉工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。

（4）推进法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。

（5）推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（6）指导、管理社区矫正工作。指导安置帮教工作。

（7）指导实施全县公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务管理工作。指导全县法律顾问工作。负责全县司法考试宣传、备案工作。

（8）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设工作。负责机关、直属单位和法律服务行业党建工作。负责本系统政务管理和政务督察工作。

（9）负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县司法局内设机构七个，分别是：办公室；政治处；社区矫正管理科；人民参与和促进法治科；公共法律服务管理科；依法治县办秘书科；法制监督科。

26个乡镇（街道）司法所（派出机构）

下属2个二级预算事业单位，分别是：垫江县法律援助中心；垫江县矫正帮教管理服务中心和垫江县法制建设中心。

下属1个自收自支事业单位垫江县公证处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1771.86万元，其中：一般公共预算拨款1767.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.82万元。收入较2020年增加171.57万元，主要是一般公共预算经费拨款增加171.57万元，上年结转增加0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1771.86万元，其中：一般公共服务支出预算1498.95万元，教育支出预算3.04万元，社会保障和就业支出预算163.24万元，卫生健康支出预算50.31万元，住房保障支出预算56.32万元。支出预算较2020年增加171.57万元，主要是基本支出预算增加168.57万元，项目支出预算增加3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1767.04万元，一般公共预算财政拨款支出1767.04万元，比2020年增加171.57万元。其中：基本支出1445.04万元，比2020年增加168.57万元，主要是一般公共预算经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出322万元，比2020年增加3万元，主要用于法律援助、社区矫正、普法宣传、两劳安置帮教等重点工作

2021年垫江县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.3万元，比2020年减少7.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元，主要原因是单位没有安排因公出国（境）；公务接待费1.03万元，比2020年增加0.03万元，主要原因是上级法制督导；公务用车运行维护费11.27万元，比2020年减少7.32万元，主要原因是实行公车改革后，更加严格公务用车管理制度；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加）0万元；

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费210.56万元，比上年增加5.44万元，主要原因是法治政府和依法治县工作任务重。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额206.4万元：政府采购货物预算101.3万元、政府采购工程预算105.1万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购206.4万元：政府采购货物预算101.3万元、政府采购工程预算105.1万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款322元。

4．国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余老师联系方式：023－74512547

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购预算明细表

10．整体绩效目标表

11．项目绩效目标表

表1

垫江县司法局财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1，767.04

一、本年支出

1，767.04

一般公共预算拨款

1，767.04

公共安全支出

1，494.13

政府性基金预算拨款

教育支出

3.04

国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

163.24

二、上年结转

卫生健康支出

50.31

一般公共预算拨款

住房保障支出

56.32

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总数

1，767.04

支出总数

1，767.04

表2
垫江县司法局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目				2020年预算数		2021年预算数
科目编码		科目名称				小计		基本支出	项目支出
		合计		1661.85		1767.04		1445.04	322
204		公共安全		1276.48		1494.13		1172.13	322
20406		司法		1276.48		1494.13		1172.13	322
2040601		行政运行		1023.8		1172.13		1172.13
2040602		一般行政管理事务		367.57		305			305
2040607		法律援助		6.8		6			6
2040699		其他司法支出		11		11			11
205		教育支出		2.83		3.04		3.04
20508		进修及培训		2.83		3.04		3.04
2050803		培训支出		2.83		3.04		3.04
208		社会保障和就业支出		149.68		163.24		163.24
20805		行政事业单位离退休		149.68		163.24		163.24
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.5		75.09		75.09
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		35.25		37.55		37.55
2080599		其他行政事业单位离退休支出		43.93		50.6		50.6
210		卫生健康支出		47.3		50.31		50.31
21011		行政事业单位医疗		47.3		50.31		50.31
2101101		行政单位医疗		47.3		50.31		50.31
221		住房保障支出		52.87		56.32		56.32
22102		住房改革支出		52.87		56.32		56.32
2210201		住房公积金		52.87		56.32		56.32
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。表3
垫江县司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目			2021年基本支出
科目编码	科目名称		合计		人员经费		公用经费
	合计		1，445.04		1，196.68		248.36
301	工资福利支出		1，145.56		1，145.56
30101	基本工资		202.89		202.89
30102	津贴补贴		237.30		237.30
30103	奖金		157.05		157.05
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		75.09		75.09
30109	职业年金缴费		37.55		37.55
30110	职工基本医疗保险缴费		50.31		50.31
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费		2.35		2.35
30113	住房公积金		56.32		56.32
30114	医疗费		8.88		8.88
30199	其他工资福利支出		317.82		317.82
302	商品和服务支出		248.36				248.36
30201	办公费		25.60				25.60
30202	印刷费		32.80				32.80
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费		2.30				2.30
30206	电费		6.20				6.20
30207	邮电费		12.30				12.30
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费		66.80				66.80
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费		19.10				19.10
30214	租赁费
30215	会议费		4.50				4.50
30216	培训费		3.04				3.04
30217	公务接待费		1.03				1.03
30218	专用材料费
30223	购买服务
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费		14.20				14.20
30227	委托业务费
30228	工会经费		2.43				2.43
30229	福利费		9.00				9.00
30231	公务用车运行维护费		11.27				11.27
30239	其他交通费用		37.79				37.79
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助		51.12		51.12
30305	生活补助		46.52		46.52
30306	救济费
30307	医疗费		4.60		4.60
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

垫江县司法局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19.59

18.59

1.00

12.30

11.27

1.03

表5
垫江县司法局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码		科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
					合计		基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表6
垫江县司法局部门收支总表
单位：万元
	收入			支出
	项目		预算数	项目		预算数
	一般公共预算拨款收入		1，767.04	公共安全支出		1，498.95
	政府性基金预算拨款收入			教育支出		3.04
	国有资本经营预算拨款收入			社会保障和就业支出		163.24
	事业收入预算			卫生健康支出		50.31
	事业单位经营收入预算			住房保障支出		56.32
	其他收入预算
	本年收入合计		1，767.04	本年支出合计		1，771.86
	用事业基金弥补收支差额			结转下年
	上年结转		4.82
	收入总计		1，771.86	支出总计		1，771.86

表7
垫江县司法局部门收入总表
单位：万元
	科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
			1，771.86	4.82	1，767.04
	204	公共安全	1498.95	4.82	1494.13
	20406	司法	1498..95	4.82	1494.13
	2040601	行政运行	1172.13		1172.13
	2040602	一般行政管理事务	309.82	4.82	305
	2040607	法律援助	6		6
	2040699	其他司法支出	11		11
	205	教育支出	3.04		3.04
	20508	进修及培训	3.04		3.04
	2050803	培训支出	3.04		3.04
	208	社会保障和就业支出	163.24		163.24
	20805	行政事业单位离退休	163.24		163.24
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.09		75.09
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55		37.55
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.6		50.6
	210	卫生健康支出	50.31		50.31
	21011	行政事业单位医疗	50.31		50.31
	2101101	行政单位医疗	50.31		50.31
	221	住房保障支出	56.32		56.32
	22102	住房改革支出	56.32		56.32
	2210201	住房公积金	56.32		56.32

表8
垫江县司法局部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		1771.86	1445.04	326.82
204	公共安全	1498.95	1172.13	326.82
20406	司法	1498.95	1172.13	326.82
2040601	行政运行	1172.13	1172.13
2040602	一般行政管理事务	309.82		309.82
2040607	法律援助	6		6
2040699	其他司法支出	11		11
205	教育支出	3.04	3.04
20508	进修及培训	3.04	3.04
2050803	培训支出	3.04	3.04
208	社会保障和就业支出	163.24	163.24
20805	行政事业单位离退休	163.24	163.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.09	75.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.6	50.6
210	卫生健康支出	50.31	50.31
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31
221	住房保障支出	56.32	56.32
22102	住房改革支出	56.32	56.32
2210201	住房公积金	56.32	56.32

表9

垫江县司法局政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

货物类

101.3

服务类

工程类

105.1

表10
垫江县司法局整体绩效目标表
编制部门（单位）	垫江县司法局		财政归口处室	行财科
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作：1.法律援助案件办理数；2.人民调解成功率；3.普法知晓率；4.社区矫正接受人员；5.规范性文件备案审率。全面推进依法治县，加快法治建设进程，优化法律服务，维护安全稳定，建设法治队伍，为营造良好政治生态的重要指示要求提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10％	％	＝	100
	全年预算支出执行率	10％	％	＞	98
	三季度预算执行进度	10％	％	≥	75
	司法队伍满意度	9％	％	≥	95
	司法公信力	9％	％	≥	95
	社区矫正对象列管人数	10％	人	≥	300
	法律援助案件办理数	10％	件	≥	500
	人民调解成功率	10％	％	≥	98
	参加新提任领导干部法治理论考试人数	8％	人	≥	60
	选任管理人民监督员人数	5％	人	≥	6
	普法知晓率	9％	％	≥	80
	合计	100％

表11
垫江县司法局项目绩效目标表
（2021年度）
填报单位：垫江县司法局
项目名称		法律援助		项目负责人及联系电话	杨老师 74667108
主管部门		财政局		实施单位	司法局
资金情况（万元）		年度资金总额：		6
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	民事案件35件

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	民事案件			35件
		质量指标	对符合援助的受援人履行职责			100％
		时效指标	及时有效提高法律援助服务			100％
			民事案件补贴件标准			1800元／件
	效益指标	经济效益指标	为当事人提供法律服务，减少当事人利益受损率			100％


		社会效益指标	接受援助的群体或者个人满意度			100％
		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人员满意度			95％

垫江县司法局项目绩效目标表
（2021年度）
填报单位：垫江县司法局
项目名称		医疗调解委员会调解支出		项目负责人及联系电话	杨老师 74667108
主管部门		财政局		实施单位	司法局
资金情况（万元）		年度资金总额：		11
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	1.重特大案件补贴50件；2.特大案件补贴20件；3.聘请调解人员4人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	重特大案件			50件
			特大案件			20件
			聘请调解员			4人
		质量指标	医患纠纷调解完成率			100％
		时效指标	医患纠纷调解及时率			100％
		成本指标	重特大案件补贴件数			600元／件

			特大案件补贴件标准			300元／件
			调解人员			4人

	效益指标	经济效益指标	为发生医患纠纷提供法律服，减少当事人利益受损率			100％


		社会效益指标	接受医患调解的群体或者个人满意度			95％
		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	受调解人员满意度			95％

垫江县司法局项目绩效目标表
（2021年度）
填报单位：垫江县司法局
项目名称		提前安排2021年政法纪检监察转移支付资金		项目负责人及联系电话	杨老师 74667108
主管部门		司法局		实施单位	司法局
资金情况（万元）		年度资金总额：		305
		其中：财政拨款		305
		其他资金
总体目标	目标1：法律援助目标2：人民调解目标3：社区矫正和刑满释放人员安置帮教目标4：26个乡镇街道专职调解员目标5：公共服务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（计量单位）
	产出指标	数量指标	指标1：26个乡镇街道专职调解员			52人
			指标2：公共法律服务			≥15项
			指标3：支持人民调解案件数量			≥7000件
			指标4：支持法律援助办案数量			≥500件
			指标5：社区矫正			≥300次
		质量指标	指标1：人民调解案件成功率			≥98％
		时效指标	指标1：资金拨付及时性			100％
		成本指标	纪检监察转移支付资金支出			≤305万元




	效益指标	经济效益指标	为当事人提供法律服务，减少当事人利益受损率			100％


		社会效益指标	指标1：群众安全感			≥90％
			指标2：群众普法率			≥80％
			指标3：接受法律服务群体和个人满意			≥90％
		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法律援助受援对象满意度			≥95％

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