一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责协调全县社区服刑人员和刑释解教人员中的“三无”人员（无家可归、无亲可投、无生活来源）所在乡镇解决其户口、安置、低保、就业等问题；

（2）负责为社区服刑人员和刑释解教人员提供劳动技能培训、开展心理咨询和心理矫正；

（3）负责组织社区服刑人员和刑释解教人员学习、参加公益劳动；

（4）负责全县社区服刑人员和刑释解教人员的接收、日常监督管理、考察；

（5）负责走访社区服刑人员和刑释解教人员家庭，对提前假释、拟适用缓刑罪犯开展社会调查；

（6）负责完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

垫江县矫正帮教管理服务中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数162.89万元，其中：一般公共预算拨款162.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.73万元。收入较2020年增加43.58万元，主要是一般公共预算拨款增加43.58万元，上年结转增加0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数162.89万元，其中：一般公共服务支出预算135.2万元，教育支出预算0.44万元，社会保障和就业支出预算14.22万元，卫生健康支出预算5.92万元，住房保障支出预算7.11万元。支出预算较2020年增加43.58万元，主要是基本支出预算增加43.58万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入162.16万元，一般公共预算财政拨款支出162.16万元，比2020年增43.58万元。其中：基本支出162.16万元，比2020年增加43.58万元，主要原因是一般公共预算拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元。

垫江县矫正帮教管理服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元，主要原因是没有因公出国（境）；公务接待费0万元，比2020年减少（或增加）0万元，主要原因是没有公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少（或增加）0万元，主要原因是没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．垫江县矫正帮教管理服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余老师  联系方式：023－74512547

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购预算明细表

10．项目绩效目标表