[ 索引号 ] | 11500231008678262D/2021-00048 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县司法局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-03-18 | [ 发布日期 ] | 2021-03-18 |
垫江县法律援助中心2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)负责受理、审查法律援助申请,指派或安排人员为符合规定的公民提供法律援助,开展法律援助宣传
(2)负责12348法律援助服务专线的建设与管理
(二)单位构成
垫江县法律援助中心无内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数83.58万元,其中:一般公共预算拨款83.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.31万元。收入较2020年增加8.18万元,主要是一般公共预算经费拨款增加8.18万元,上年结转增加0万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数83.58万元,其中:一般公共服务支出预算69.15万元,教育支出预算0.17万元,社会保障和就业支出预算8.43万元,卫生健康支出预算2.72万元,住房保障支出预算3.11万元。支出预算较2020年增加8.18万元,主要是基本支出预算增加8.18万元,项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入83.27万元,一般公共预算财政拨款支出83.27万元,比2020年增加8.18万元。其中:基本支出83.27万元,比2020年增加8.18万元,主要原因是一般公共预算经费拨款增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2020年增加(或减少)0万元。
2021年垫江县法律援助中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0万元,比2020年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是没有安排出国(境);公务接待费0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是没有公务接待;公务用车运行维护费0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是没有公务用车;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元;
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费14.46万元,比上年增加2.36万元,主要原因为当事人提供法律援助。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:余老师 联系方式: 023-74512547
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购预算明细表
10.项目绩效目标表
表1 | ||||||
垫江县法律援助中心财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 83.27 | 一、本年支出 | 83.27 | 83.27 | ||
一般公共预算拨款 | 83.27 | 公共安全支出 | 68.84 | 68.84 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 0.17 | 0.17 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 | |||
二、上年结转 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总数 | 83.27 | 支出总数 | 83.27 | 83.27 | 0.00 | 0.00 |
表2 | |||||
垫江县法律援助中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
75.09 | 83.27 | 83.27 | |||
204 | 公共安全 | 61.54 | 68.84 | 68.84 | |
20406 | 司法 | 61.54 | 68.84 | 68.84 | |
2040601 | 行政运行 | 61.54 | 68.84 | 68.84 | |
205 | 教育支出 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
20508 | 进修及培训 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
2050803 | 培训支出 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.84 | 8.43 | 8.43 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.84 | 8.43 | 8.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 4.15 | 4.15 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 2.08 | 2.08 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.91 | 2.2 | 2.2 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.59 | 2.72 | 2.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.72 | 2.72 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.59 | 2.72 | 2.72 | |
221 | 住房保障支出 | 2.96 | 3.11 | 3.11 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 3.11 | 3.11 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 3.11 | 3.11 | |
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
垫江县法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 83.27 | 68.22 | 15.05 | |
301 | 工资福利支出 | 66.02 | 66.02 | |
30101 | 基本工资 | 11.22 | 11.22 | |
30102 | 津贴补贴 | 13.09 | 13.09 | |
30103 | 奖金 | 9.62 | 9.62 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.15 | 4.15 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.08 | 2.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 2.72 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
30113 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | |
30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.42 | 19.42 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.05 | 15.05 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 国内差旅费 | 5.40 | 5.40 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.17 | 0.17 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30223 | 购买服务 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 4.49 | 4.49 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.13 | 0.13 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.04 | 2.04 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.82 | 2.82 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | |
30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | 0.20 | 0.20 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
表4 | |||||||||||
垫江县法律援助中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
备注:本单位无“三公”经费支出,故此表无数据。 |
表5 | ||||
垫江县法律援助中心政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表6 | |||
垫江县法律援助中心收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 83.27 | 公共安全支出 | 69.15 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 0.17 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 8.43 | |
事业收入预算 | 卫生健康支出 | 2.72 | |
事业单位经营收入预算 | 住房保障支出 | 3.11 | |
其他收入预算 | |||
本年收入合计 | 83.27 | 本年支出合计 | 83.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 0.00 | |
上年结转 | 0.31 | ||
收入总计 | 83.58 | 支出总计 | 83.58 |
表7 | |||||||||||
垫江县法律援助中心收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 | ||||||||
83.58 | 0.31 | 83.27 | |||||||||
204 | 公共安全 | 69.15 | 0.31 | 68.84 | |||||||
20406 | 司法 | 69.15 | 0.31 | 68.84 | |||||||
2040601 | 行政运行 | 69.15 | 0.31 | 68.84 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.43 | 8.43 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.15 | 4.15 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.11 | 3.11 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 |
表8 | |||||||
垫江县法律援助中心部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
83.58 | 83.58 | ||||||
204 | 公共安全 | 69.15 | 69.15 | ||||
20406 | 司法 | 69.15 | 69.15 | ||||
2040601 | 行政运行 | 69.15 | 69.15 | ||||
205 | 教育支出 | 0.17 | 0.17 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.17 | 0.17 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.17 | 0.17 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.43 | 8.43 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.43 | 8.43 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.15 | 4.15 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.2 | 2.2 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.11 | 3.11 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.11 | 3.11 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 |
表9 | ||||||||||
垫江县法律援助中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | ||||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
备注:本单位无政府采购预算明细,故此表无数据。 |
表10 | ||||
垫江县法律援助中心项目绩效目标表 | ||||
(2021年度) | ||||
项目名称 | 项目负责人及联系电话 | |||
主管部门 | 实施单位 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | |||
其中:财政拨款 | ||||
其他资金 | ||||
总体目标 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(计量单位) |
产出指标 | 数量指标 | |||
质量指标 | ||||
时效指标 | ||||
成本指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
|||
备注:本单位无项目绩效目标,故此表无数据。 |