| [ 索引号 ] | 115002317339416841/2025-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
垫江县水利局 2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全县水利规划和建议，组织编制全县水资源规划、河流域及湖库区域综合规划、防洪规划等水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。
3.负责组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5.负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.组织实施水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河流、湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和垫江县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7.组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导河流、湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及垫江县河长办公室日常工作。
8.监督和实施水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担垫江县水土保持委员会办公室日常工作。
10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责组织实施水库移民后期扶持政策，负责三峡工程后续工作规划、组织实施和监督管理。
12.负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。依法负责水利行业安全生产工作。实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
13.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准和规程规范，组织实施水利科学技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。
14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制中小河流、湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15.将原县水务局所属县人民政府防汛抗旱指挥部办公室依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县水利局。除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
17.职能转变。垫江县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
18.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。垫江县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制中小河流、湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。垫江县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
（二）机构设置
水利局机关内设9个机构，包括：办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计47474.22万元，支出总计47474.22万元。收、支与2023年度相比，增加36430.74万元，增长329.9%，主要原因是本年度增加了龙谷溪水库、石桥水库、双河水库中型灌区、丰收大堰中型灌区、迎风水库中型灌区等9个国债项目支出。
2.收入情况。2024年度收入合计45681.15万元，与2023年度相比，增加35609.09万元，增长353.5%，主要原因是本年度增加了龙谷溪水库、石桥水库、双河水库中型灌区、丰收大堰中型灌区、迎风水库中型灌区等9个国债项目支出。其中：财政拨款收入45610.20万元，占99.8%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入70.94万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1793.07万元。
3.支出情况。2024年度支出合计47194.94万元，与2023年度相比，增加37066.31万元，增长366.0%，主要原因是本年度增加了龙谷溪水库、石桥水库、双河水库中型灌区、丰收大堰中型灌区、迎风水库中型灌区等9个国债项目支出。其中：基本支出5198.49万元，占11.0%；项目支出41996.45万元，占89.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余279.28万元，与2023年度相比，减少635.57万元，下降69.5%，主要原因是上年度结转结余在本年度完成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计46945.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加36664.74万元，增长356.7%。主要原因是本年度增加了龙谷溪水库、石桥水库、双河水库中型灌区、丰收大堰中型灌区、迎风水库中型灌区等9个国债项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入39131.57万元，与2023年度相比，增加29681.53万元，增长314.1%。主要原因是本年度增加了龙谷溪水库、石桥水库、双河水库中型灌区、丰收大堰中型灌区、迎风水库中型灌区等9个国债项目支出。较年初预算数减少4309.13万元，下降9.9%。主要原因是农村水利、江河湖库水系综合整治等项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余1334.92万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出40331.01万元，与2023年度相比，增加30561.07万元，增长312.8%。主要原因是本年度增加了龙谷溪水库、石桥水库、双河水库中型灌区、丰收大堰中型灌区、迎风水库中型灌区等9个国债项目支出。较年初预算数减少3109.69万元，下降7.2%。主要原因是农村水利、江河湖库水系综合整治等项目支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余135.48万元，与2023年度相比，减少330.98万元，下降71.0%，主要原因是上年度结转结余在本年度完成支付。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2.98万元，占0.0%，较年初预算数减少8.94万元，下降75.0%，主要原因是节约开支减少相关支出。
（2）社会保障与就业支出1166.41万元，占2.9%，较年初预算数增加376.69万元，增长47.7%，主要原因是本年度补缴以前年度社保从而增加了社会保障支出。
（3）卫生健康支出151.99万元，占0.4%，较年初预算数减少3.08万元，下降2.0%，主要原因是本年度退休人员增加，相应减少医疗保险缴费。
（4）农林水支出38726.44万元，占96.0%，较年初预算数减少3567.87万元，下降8.4%，主要原因是农村水利、江河湖库水系综合整治等项目支出减少。
（5）住房保障支出283.19万元，占0.7%，较年初预算数增加93.51万元，增长49.3%，主要原因是职工正常增资、调资补缴住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出4869.85万元。其中：人员经费4486.80万元，与2023年度相比，增加13.06万元，增长0.3%，主要原因是正常增资调资人员社保、公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费383.06万元，与2023年度相比，减少177.75万元，下降31.7%，主要原因是节约开支，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络运行费、水电费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6478.64万元，与2023年度相比，增加6434.64万元，增长14624.2%，主要原因是2024年三峡水库库区基金支出、国家重大水利工程建设基金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出等增加。本年支出6478.64万元，与2023年度相比，增加6434.64万元，增长14624.2%，主要原因是2024年三峡水库库区基金支出、国家重大水利工程建设基金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出等增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计35.33万元，较年初预算数减少36.41万元，下降50.8%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少9.56万元，下降21.3%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度未实施车辆采购计划。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未实施车辆采购计划。
公务车运行维护费30.53万元，主要用于水利工程建设、市内因公出行、水利设施安全运行检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.47万元，下降12.8%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少8.87万元，下降22.5%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行维护费。
公务接待费4.79万元，主要用于接待上级部门对水利工程建设及运行情况等检查、指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降28.9%，主要原因是本年度按照厉行节约的原则，压减了接待费用支出。较上年支出数减少0.70万元，下降12.8%，主要原因是严格控制费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待63批次506人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费94.73元，车均购置费0万元，车均维护费2.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。本年度培训费支出3.01万元，与2023年度相比，减少26.55万元，下降89.8%，主要原因是水利执法知识培训、移民干部培训、三峡后续工作智慧化管理培训等培训费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出119.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少4.92万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2645.43万元，其中：政府采购货物支出15.95万元、政府采购工程支出2629.47万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2228.66万元，占政府采购支出总额的84.25%，其中：授予小微企业合同金额2228.66万元，占政府采购支出总额的84.25 %。主要用于采购国债资金安排的工程项目支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和52个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金41939.8万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||
|
项目名称： |
垫江县水利局整体自评 |
项目编码： |
50023100024P000121 |
自评总分： |
96.40 |
||||||||
|
项目主管部门： |
403-垫江县水利局 |
财政归口处室： |
007-农业科 |
部门联系人： |
卢老师 |
联系电话： |
023-74600581 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
555,400,472.13 |
464,302,035.22 |
464,302,035.22 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
555,400,472.13 |
464,302,035.22 |
464,302,035.22 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
435,725,672.13 |
399,515,650.87 |
399,515,650.87 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
1，完成水利固定资产投资2个亿；2，完成产业转型升级发展项目1个，散居移民基础设施项目4个，移民美丽家园项目12个；3，完成农村饮水工程维修养护29处，完成24年乡村振兴项目，保障农村集中供水率94%以上；4，完成普顺水土流失治理20平方公里；5，完成普顺水文站设施设备升级改造；6，完成病险水库除险加固4座，水库维修养护116座；7，完成农业水价综合改革项目，精准补贴及节水奖励；8，完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作，开展山洪预案修编、演练、标识标牌安装，确保全县山洪监测预警系统正常运行；9；完成再生水项目实施，新（改）建取水在线计量点。 |
1，完成水利固定资产投资4个亿；2，完成产业转型升级发展项目1个，散居移民基础设施项目4个，移民美丽家园项目12个；3，完成农村饮水工程维修养护29处，完成24年乡村振兴项目，保障农村集中供水率94%以上；4，完成太平水土流失治理20平方公里；5，完成普顺水文站设施设备升级改造；6，完成病险水库除险加固4座，水库维修养护116座；7，完成农业水价综合改革项目，精准补贴及节水奖励；8，完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作，开展山洪预案修编、演练、标识标牌安装，确保全县山洪监测预警系统正常运行；9；完成再生水项目实施，新（改）建取水在线计量点。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
病险水库除险加固 |
座 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
|
产业转型升级发展项目 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
|
农村饮水工程维修养护处数 |
处 |
＝ |
29 |
29 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
||||
|
散居移民基础设施项目 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
|
水库维修养护 |
座 |
＝ |
116 |
116 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
|
完成市委市政府对县委县政府河长制考核工作 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
||||
|
完成水利固定资产投资 |
万元 |
≥ |
20000 |
40000 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
23年国债资金24年支付 | |||
|
完成水文站设施设备升级改造 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
||||
|
新建、改建、接入取水在线计量点数 |
个 |
＝ |
21 |
21 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
||||
|
新增农业水价综合改革面积 |
万亩 |
≥ |
4.95 |
4.95 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
|
移民美丽家园项目 |
个 |
＝ |
12 |
10 |
16.67 |
0 |
4 |
0 |
否 |
有调整 | |||
|
项目验收通过率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
|
三季度预算执行进度 |
% |
＝ |
75 |
75 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
|
农村集中供水保障率 |
% |
≥ |
94 |
94 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
||||
|
农村居民受益人口 |
人 |
＝ |
61497 |
61497 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
||||
|
水事违法行为查处率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
||||
|
治理水土流失 |
公里 |
＝ |
22 |
22 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
||||
|
确保全县山洪监测预警系统正常运行 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
|||||||||||||
|
项目名称： |
小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设国债项目 |
项目编码： |
50023124T000004338494 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
403-垫江县水利局 |
财政归口处室： |
007-农业科 |
部门联系人： |
陈老师 |
联系电话： |
18908273727 |
||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||
|
年度总金额 |
14,760,000.00 |
14,760,000.00 |
14,760,000.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
14,760,000.00 |
14,760,000.00 |
14,760,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
|
一般公共预算 |
14,760,000.00 |
14,760,000.00 |
14,760,000.00 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||
|
42座水库雨水情测报、55座水库大坝安全监测设施安装，保障水库正常运行。 |
42座水库雨水情测报、55座水库大坝安全监测设施安装，保障水库正常运行。 |
42座水库雨水情测报、55座水库大坝安全监测设施安装，保障水库正常运行。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
安装安全监测设施的水库数量 |
座（处） |
＝ |
55 |
55 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
小型水库雨水情建设数量 |
座（处） |
＝ |
42 |
42 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
移动监测设备建设数量 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
年度工程质量合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
年度投资计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
工程是否控制在概算金额内 |
定性 |
有效保障 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈老师 023-74527014
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：垫江县水利局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
39,131.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
6,478.64 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.98 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
70.94 |
八、社会保障和就业支出 |
1,166.41 |
|
九、卫生健康支出 |
151.99 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
789.88 | ||
|
十二、农林水支出 |
44,800.49 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
283.19 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
45,681.15 |
本年支出合计 |
47,194.94 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1,793.07 |
年末结转和结余 |
279.28 |
|
总计 |
47,474.22 |
总计 |
47,474.22 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：垫江县水利局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
45,681.15 |
45,610.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.94 | |
|
205 |
教育支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,164.77 |
1,164.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,150.97 |
1,150.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
484.60 |
484.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
243.48 |
243.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
422.90 |
422.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
789.88 |
789.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
789.88 |
789.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
789.88 |
789.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
43,301.21 |
43,230.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.94 |
|
21303 |
水利 |
37,117.46 |
37,046.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.94 |
|
2130301 |
行政运行 |
412.63 |
412.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
17,297.98 |
17,297.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,281.75 |
2,281.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
412.00 |
412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
61.37 |
61.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
437.95 |
427.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.03 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
300.42 |
300.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
2130313 |
水文测报 |
622.20 |
619.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.95 |
|
2130314 |
防汛 |
276.71 |
276.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
8,924.70 |
8,924.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
5,470.45 |
5,470.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
53.37 |
53.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
564.84 |
507.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.20 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
495.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
395.00 |
395.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
112.89 |
112.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
112.89 |
112.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2,788.89 |
2,788.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2,788.89 |
2,788.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,656.98 |
2,656.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
1,950.98 |
1,950.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
706.00 |
706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
270.32 |
270.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
270.32 |
270.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
270.32 |
270.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：垫江县水利局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
47,194.94 |
5,198.49 |
41,996.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,166.41 |
1,161.85 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,152.62 |
1,152.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
485.82 |
485.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
243.90 |
243.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
422.90 |
422.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.24 |
9.23 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
789.88 |
0.00 |
789.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
789.88 |
0.00 |
789.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
789.88 |
0.00 |
789.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
44,800.49 |
3,598.48 |
41,202.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
38,513.64 |
3,598.48 |
34,915.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
436.87 |
436.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
17,697.92 |
0.00 |
17,697.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,693.00 |
1,905.21 |
787.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
412.00 |
0.00 |
412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
61.37 |
61.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
447.56 |
122.56 |
325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
300.32 |
199.85 |
100.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
624.38 |
361.34 |
263.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
373.60 |
0.00 |
373.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
8,924.70 |
0.00 |
8,924.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
5,470.45 |
0.00 |
5,470.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
89.75 |
0.00 |
89.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
980.63 |
511.28 |
469.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
598.09 |
0.00 |
598.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
498.09 |
0.00 |
498.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
112.89 |
0.00 |
112.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
112.89 |
0.00 |
112.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2,788.89 |
0.00 |
2,788.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2,788.89 |
0.00 |
2,788.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,656.98 |
0.00 |
2,656.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
1,950.98 |
0.00 |
1,950.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
283.19 |
283.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
283.19 |
283.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
283.19 |
283.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：垫江县水利局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
39,131.57 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
6,478.64 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.98 |
2.98 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,166.41 |
1,166.41 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
151.99 |
151.99 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
789.88 |
789.88 |
||||
|
十二、农林水支出 |
44,415.20 |
38,726.44 |
5,688.76 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
283.19 |
283.19 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
45,610.20 |
本年支出合计 |
46,809.65 |
40,331.01 |
6,478.64 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,334.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
135.48 |
135.48 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
1,334.92 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
46,945.13 |
总计 |
46,945.13 |
40,466.49 |
6,478.64 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：垫江县水利局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
40,331.01 |
4,869.85 |
35,461.16 | |
|
205 |
教育支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,166.41 |
1,161.85 |
4.56 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,152.62 |
1,152.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
485.82 |
485.82 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
243.90 |
243.90 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
422.90 |
422.90 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
11.24 |
9.23 |
2.01 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
|
20809 |
退役安置 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
210 |
卫生健康支出 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
126.47 |
126.47 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
38,726.44 |
3,269.85 |
35,456.60 |
|
21303 |
水利 |
38,128.35 |
3,269.85 |
34,858.50 |
|
2130301 |
行政运行 |
436.68 |
436.68 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
17,697.92 |
0.00 |
17,697.92 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,465.07 |
1,677.28 |
787.79 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
412.00 |
0.00 |
412.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
61.37 |
61.37 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
434.92 |
109.92 |
325.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
300.31 |
199.84 |
100.47 |
|
2130313 |
水文测报 |
619.26 |
356.48 |
262.77 |
|
2130314 |
防汛 |
370.91 |
0.00 |
370.91 |
|
2130316 |
农村水利 |
8,924.70 |
0.00 |
8,924.70 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
5,470.45 |
0.00 |
5,470.45 |
|
2130335 |
农村供水 |
89.75 |
0.00 |
89.75 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
843.93 |
428.28 |
415.65 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
598.09 |
0.00 |
598.09 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
498.09 |
0.00 |
498.09 |
|
2130505 |
生产发展 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
283.19 |
283.19 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
283.19 |
283.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
283.19 |
283.19 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：垫江县水利局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,027.70 |
302 |
商品和服务支出 |
372.97 |
310 |
资本性支出 |
10.08 |
|
30101 |
基本工资 |
815.05 |
30201 |
办公费 |
20.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118.31 |
30202 |
印刷费 |
0.58 |
31002 |
办公设备购置 |
8.03 |
|
30103 |
奖金 |
137.14 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
99.97 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
1,558.04 |
30205 |
水费 |
3.48 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
486.74 |
30206 |
电费 |
15.67 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.05 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
244.56 |
30207 |
邮电费 |
32.78 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
152.77 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.54 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
42.31 |
30211 |
差旅费 |
84.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
283.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
58.92 |
30213 |
维修（护）费 |
2.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.68 |
30214 |
租赁费 |
4.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
459.10 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.98 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
33.25 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
374.65 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
13.86 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
31.40 |
30227 |
委托业务费 |
5.02 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
52.74 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
19.80 |
30229 |
福利费 |
19.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.53 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
19.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.92 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,486.80 |
公用经费合计 |
383.06 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：垫江县水利局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
6,478.64 |
6,478.64 |
0.00 |
6,478.64 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
789.88 |
789.88 |
0.00 |
789.88 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
789.88 |
789.88 |
0.00 |
789.88 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
789.88 |
789.88 |
0.00 |
789.88 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
5,688.76 |
5,688.76 |
0.00 |
5,688.76 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
112.89 |
112.89 |
0.00 |
112.89 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
112.89 |
112.89 |
0.00 |
112.89 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
2,788.89 |
2,788.89 |
0.00 |
2,788.89 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
2,788.89 |
2,788.89 |
0.00 |
2,788.89 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
2,656.98 |
2,656.98 |
0.00 |
2,656.98 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
1,950.98 |
1,950.98 |
0.00 |
1,950.98 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
706.00 |
706.00 |
0.00 |
706.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：垫江县水利局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：垫江县水利局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
119.93 |
|
（一）支出合计 |
35.33 |
35.33 |
（一）行政单位 |
95.07 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24.86 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
30.53 |
30.53 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
12 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
30.53 |
30.53 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.79 |
4.79 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.79 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
12 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
12 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
63 |
（一）政府采购支出合计 |
2,645.43 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
15.95 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
506 |
2．政府采购工程支出 |
2,629.47 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,228.66 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2,228.66 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
3.01 |
||
|
四、差旅费 |
— |
94.80 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
