一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担河道治理项目前期论证工作。2、提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。3、负责开展河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。4、负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训工作。5、参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。6、协助完成洪水干旱应急体系建设工作。

（二）单位构成

本单位内设两个科室：河道事务科、水旱灾害防范科。

1、河道事务科职责

（1）承担河道治理项目前期论证工作。

（2）提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。

（3）负责开展河道管理法律、法规、政策宣传工作。

2、水旱灾害防范科职责

（1）负责开展山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。

（2）负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训工作。

（3）参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。

（4）协助完成洪水干旱应急体系建设工作。　

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数515.22万元，其中：一般公共预算拨款501.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转13.50万元。收入较2020年增加42.96万元，主要是教育支出减少0.11万元，社会保障和就业支出增加2.80万元，农林水支出增加177.94万元，医疗卫生与计划生育支出减少1.17万元，住房保障支出减少1.67万元，上年结转减少134.83万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数515.22万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0.27万元，社会保障和就业支出预算26.08万元，卫生健康支出预算4.38万元，住房保障支出预算4.24万元，农林水支出480.25万元。支出预算较2020年增加42.96万元，主要是基本支出预算减少4.01万元，项目支出预算增加46.97万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入501.72万元，一般公共预算财政拨款支出501.72万元，比2020年增加177.79万元。其中：基本支出120.42万元，比2020年减少17.51万元，主要原因是人员减少2人，在职人员工资福利及社会保险缴费及保障单位正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出381.30万元，比2020年增加195.30万元，主要原因是水利发展资金预算增加，主要用于山洪灾害防治、水利救灾等重点工作。

垫江县水旱灾害防范和河道管护站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.02万元，比2020年减少0.48万元。其中：因公出国（境）费用　0万元，比2020年减少（或增加）　0万元；公务接待费1.02万元，比2020年减少0.48万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，减少接待费支出；公务用车运行维护费，0万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费22.85万元，比上年减少2.12万元，主要原因为节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王珠陵　联系方式：74512502

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、单位收支总表

7、单位收入总表

8、单位支出总表

9、政府采购明细表

10－11、绩效目标申报表