一、单位基本情况

（一）职能职责

承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

（二）单位构成

垫江县水利管理站为全额拨款事业单位，单位编制100人，实有人数92人，内设机构10个，分别是：办公室、财务科、工程管理科、桂溪片区水利管理科、新民片区水利管理科、普顺片区水利管理科、高安片区水利管理科、澄溪片区水利管理科、鹤游片区水利管理科、坪山片区水利管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2912.14万元，其中：一般公共预算拨款2602.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转309.87万元。收入较2020年减少1426.23万元，主要是基本支出增加162.19万元，项目支出预算增加211万元，上年结转减少1799.42万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2912.14万元，其中：一般公共服务支出预算346.31万元，教育支出预算6.04万元，社会保障和就业支出预算301.32万元，卫生健康支出预算83.62万元，农林水支出2082.49万元，住房保障支出预算92.36万元。支出预算较2020年减少1426.23万元，主要是基本支出预算增加162.19万元，项目支出预算增加211万元，上年结转减少1799.42万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2602.27万元，一般公共预算财政拨款支出2602.27万元，比2020年增加373.19万元。其中：基本支出1642.93万元，比2020年增加162.19万元，主要原因是2021年预算了未休年休假补贴，提高了工作绩效目标考核奖和商品和服务支出（定额）标准等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出476万元，比2020年增加211万元，主要原因是增加水利发展资金用于江河湖库水系综合整治。

2021年政府性基金预算收入0万元，主要原因是我站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.50万元，比2020年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国（境）费用；公务接待费1.00万元，比2020年减少0.02万元，主要原因是严格执行相关规定减少开支；公务用车运行维护费17.50万元，比2020年减少0.07万元，主要原因是严格执行相关规定减少开支；公务用车购置费0万元，主要原因是无公务用车购置的预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款476.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡蓉，电话：023－74602193。

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．单位收支总表

7．单位收入总表

8．单位支出总表

9．政府采购明细表

10－12．绩效目标申报表