一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全县水利规划和建议，组织编制全县水资源规划、河流域及湖库区域综合规划、防洪规划等水利规划。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3．负责组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5．负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二）单位构成

水利局机关内设”八科一室”，包括办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。水利局部门有八个下属单位，水旱灾害防范和河道管护站、移民工作管理站、水利管理站、水土保持站、水资源管理站、供水管理站、水务执法大队、水文管理总站。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数　2807．3　万元，其中：一般公共预算拨款　2784.47　万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入4.85万元，上年结转结余资金17.98万元；收入较去年减少4420.12万元，主要是财政预算拨款项目较上年减少4444.27万元，其中上级专项资金项目经费拨款减少4444万元，遗嘱补助项目减少2.31万元，临时工项目增加2.04万元；结转较上年减少55.87万元，其他收入较上年增加4.85，主要用于临时工工资支出；人员经费及公用经费较上年增加75.17万元，主要是今年人数较上年增加1人，以及人员经费人均标准提高。

（二）支出预算：2022年年初预算数2807.3万元，其中：一般公共服务支出1051.96万元，教育支出1.25万元，社会保障和就业支出194.69万元，卫生健康支出22.72万元，住房保障支出1518.7万元，结转下年17.98万元；支出较去年减少4420.12万元，主要是基本支出增加85.37万元，项目支出减少4505.5万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2784.47万元，一般公共预算财政拨款支出　2784.47万元，比2021年减少4369.09万元。其中：基本支出　603.4万元，比2021年增加75.17万元，主要原因是今年较上年预算增加1人，对应人员经费和公用经费增加，主要用于保障18名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2181.07万元，比2021年减少4444.27万元，主要原因是2022年中小河流治理项目未安排资金，项目资金主要用于玉河水厂改扩建及中型灌区节水改造；水土保持方案咨询和技术审查；水利工程质量安全监督、审计、法规宣传等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12.50万元，比2021年增加3.23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公务接待费2.5万元，比2021年增加0.56万元，主要原因是预计今年迎接市上考核检查较多；公务用车运行维护费10万元，比2021年增加2.67万元，主要原因是工程人员检查项目进度、质量、安全次数增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费　99.53万元，比上年增加8.09万元，主要原因为今年较上年预算增加1人，对应的运行经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额　594万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算586万元、政府采购服务预算　0万元；其中一般公共预算拨款政府采购　594万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算586万元、政府采购服务预算　0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款681.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆　2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车　0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆　0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张老师   ，联系方式：　74600581

附表：一．财政拨款收支总表

      二．一般公共预算财政拨款支出预算表

      三．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四．一般公共预算“三公”经费支出表

      五．政府性基金预算支出表

      六．部门收支总表

      七．部门收入总表

      八．部门支出总表

      九．政府采购明细表

      十．部门整体绩效目标表

      十一至十六．项目绩效目标表