一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县水土保持监测监督管理的具体工作。承担全县水土流失调查、动态监测。承担全县水土保持信息化的建设和应用。承担县级及以上水土保持补偿费征收的事务性工作，承担全县水土保持监督管理的技术支撑和相关事务性工作。承担全县及重点区域水土保持规划编制和实施情况考核评估的技术支撑工作，承担全县水土保持有关技术指导、培训咨询和宣传推广等工作。承担县级生产建设项目水土保持方案审查的事务性工作。承担全县水土保持统计工作。

（二）单位构成

垫江县水土保持站为全额拨款事业单位，单位编制7人，实有人数6人，内设办公室、项目室2个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1299.28万元，其中：一般公共预算拨款1286.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入6万元，上年结转7.19万元；收入较去年增加1090.18万元，主要是水保项目建设经费拨款增加1107万元，上年结转减少11.66万元等。

（二）支出预算：2022年年初预算数1299.28万元，其中：一般公共服务支出1265.98万元，教育支出0.39万元，社会保障和就业支出14.72万元，卫生健康支出5.07万元，住房保障支出5.93万元，结转下午7.19万元；支出较去年增加1090.18万元，主要是基本支出减少10.44万元，项目支出增加1093.43万元，结转下年增加7.19万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1286.09万元，一般公共预算财政拨款支出1286.09万元，比2021年增加1095.84万元。其中：基本支出139.09万元，比2021年减少11.16万元，主要原因是2022年度在职职工比2021年度少1人，从而人员经费及公用经费减少；项目支出1147万元，比2021年增加1107万元，主要原因是2022年度增加水保项目支出，主要用于曹回镇水土保持项目建设重点工作。

垫江县水土保持站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年增加0.98万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，公务接待费1.5万元，比2021年增加1.18万元，主要原因是水保项目建设接待费会相应增加；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车购置费　0万元，比2021年减少0万元。

   五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额　999.6万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算997.0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购999.6万元：政府采购货物预算　2.6万元、政府采购工程预算997.0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1147万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车　辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李老师　，　联系方式：023－74513658

附表：表一．财政拨款收支总表

     表二．一般公共预算财政拨款支出预算表

     表三．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     表四．一般公共预算“三公”经费支出表

     表五．政府性基金预算支出表

     表六．单位收支总表

     表七．单位收入总表

     表八．单位支出总表

     表九．政府采购预算明细表

     表十——表十三．绩效目标申报表