一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：1、负责承担流域面积在1000平方公里以下河流的水文监测与调查评价及预警预报工作；2、组织开展山洪灾害易发区、县及乡镇政府所在地的水情预警预报工作；3、根据全市水文事业发展规划编制本县水文事业发展规划和监管管理站点工程建设；4、负责县内许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；5、负责管辖范围内水文监测环境的保护、专用水文站的日常管理；6、负责长寿区、梁平区、垫江县、忠县、石柱县的水文动态监测；7、负责本辖区内其他水文相关的各项工作。

  （二）单位构成

垫江县水文管理总站为县水利局下属相当于行政副科级的公益一类事业单位，核定财政全额拨款事业编制23名，其中站长、副站长各1名，支部书记1名、工会主席1名。设立9个内设机构：观测管理科、财务科、办公室、桂溪水文站、曹回水文站、普顺水文站桂、杠家水文站、高峰水文站、五洞水文站，其中各核科室站部门负责人1名。

   二、部门收支总体情况

  （一）收入预算：2022年年初预算数559.33万元，其中：一般公共预算拨款559.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加22.3万元，主要是经费拨款增加42.09万元，上年结转结余资金减少19.79万元。

   （二）支出预算：2022年年初预算数559.33万元，其中：一般公共服务支出454.98万元，教育支出1.32万元，社会保障和就业支出62.9万元，卫生健康支出18.68万元，住房保障支出21.44万元；支出较去年增加22.3万元，主要是基本支出增加79.7万元，项目支出减少37.6万元，上年结转结余资金减少19.79万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入559.33万元，一般公共预算财政拨款支出559.33万元，比2021年增加42.09万元。其中：基本支出506.96万元，比2021年增加79.7万元（人员经费支出增加63.18万元，社会保障和就业支出增加10.71万元，事业单位医疗增加2.62万元，住房公积金支出增加3万元），主要原因是2021年调入一名职工，超额绩效工资标准提升，商品定额人均提高，主要用于保障23名在职人员工资福利及社会保险缴费、7名离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出52.36万元，比2021年减少37.62万元，主要原因是防汛救灾资金减少22.24万元，上年结转结余资金减少18.43万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年无增减变化。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年增加0.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年无增减变化；公务接待费0.2万元，比2021年增加0.14万元，主要原因是市水文管理总站对我单位考察次数将会增加；公务用车运行维护费0万元，比2021年无增减变化；公务用车购置费0万元，比2021年无增减变化。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车　0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车　0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢老师   　联系方式：　74600581

附表：表一、财政拨款收支总表

      表二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、政府性基金预算支出表

      表六、收支总表

      表七、收入总表

      表八、支出总表

      表九、政府采购预算明细表

      表十——表十一、2022年项目绩效目标表