一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责是：组织编制和实施水利水电工程移民安置规划；水库移民后期扶持人口指标动态管理；水库移民后期扶持、信访稳定、培训就业、教育管理；移民资金管理；小型水库移民困难帮扶；移民档案管理；对乡镇移民工作检查、指导、督促。

（二）单位构成

本单位为公共预算财政补助独立核算单位，在职职工9人，无内设机构设置，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8496.68万元，其中：一般公共预算拨款2067.34万元，政府性基金预算拨款6289.05　万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1360.79万元，主要是一般公共预算增加1810.61万元，政府性基金预算减少270.95万元，上年结转减少178.87万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8496.68万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.60万元，社会保障和就业支出3560.24万元，卫生健康支出7.60万元，住房保障支出9.12万元，节能环保支出5.45万元，农林水支出4773.38万元；支出较去年增加1360.79万元，主要是基本支出增加32.16万元，项目支出增加1328.63万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2067.34万元，一般公共预算财政拨款支出2067.34万元，比2021年增加1810.61万元。其中：基本支出203.89万元，比2021年增加32.16万元，主要原因是新增一名财政供养人员和人员正常增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1863.45万元，比2021年增加1843.45万元，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持专项支出，主要用于2022年水库移民后期扶持等重点工作。

2022年政府性基金预算收入6289.05万元，政府性基金预算支出6289.00万元，比2021年减少270.50万元，主要原因是三峡水库库区基金和大中型水库移民后扶基金减少，主要用于2022年水库移民基础设施建设和发展。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.50万元，比2021年增加0．05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0.50万元，比2021年增加0．05万元，主要原因是移民后扶（后续）工作绩效评价监督检查增加；公务用车运行维护费　4.00万元，比2021年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1857.95万元，政府性基金预算财政拨款6289.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1　辆，其中一般公务用车1　辆、执勤执法用车0　辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0　辆，其中一般公务用车0　辆、执勤执法用车0　辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：雷老师   　联系方式：023－74508563

附表：表一、财政拨款收支总表

      表二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、政府性基金预算支出表

      表六、收支总表

      表七、收入总表

      表八、支出总表

      表九、政府采购预算明细表

      表十至表十三、2022年项目绩效目标表