[ 索引号 ] | 115002317339416841/2022-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县水利局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 |
垫江县水利管理站2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作;水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定;公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固;直管水利工程观测监测、资料收集分析整理;直管水利工程水情、雨情、工情测报,水库调度运用;直管水利工程绿化和水土保持。
(二)单位构成
垫江县水利管理站为全额拨款事业单位,单位编制100人,实有人数91人,内设机构10个,分别是:办公室、财务科、工程管理科、桂溪片区水利管理科、新民片区水利管理科、普顺片区水利管理科、高安片区水利管理科、澄溪片区水利管理科、鹤游片区水利管理科、坪山片区水利管理科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数3922.68万元,其中:一般公共预算拨款3574.56万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转348.12万元.收入较去年增加1010.54万元,主要是一般公共预算基本支出预算增加150.24万元,上年结转增加338.25万元,项目支出预算增加522.05万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数3922.68万元,其中:一般公共服务支出3047.29万元,教育支出6.04万元,社会保障和就业支出343.50万元,卫生健康支出84.62万元,住房保障支出93.10万元,上年结转348.12万元;支出较去年增加1010.54万元,主要是一般公共预算基本支出预算增加150.24万元,上年结转增加338.25万元,项目支出预算增加522.05万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3574.56万元,一般公共预算财政拨款支出3574.56万元,比2021年增加672.29万元。其中:基本支出2262.48万元,比2021年增加150.24万元,主要原因是2021年调入4人、调离3人、退休2人、招录2人等增加了人员经费和公用经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1298.05万元,比2021年增加522.05万元,新增了雨水情测报和安全监测和小型病险水库除险加固项目。
垫江县水利管理站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算25.00万元,比2021年增加6.50万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是无出国(境)费用开支;公务接待费1.00万元,与2021年持平;公务用车运行维护费24.00万元,比2021年增加6.50万元,主要原因是我站水利工程战线长遍及全县乡镇,车辆运行维护费用大;公务用车购置费0.00万元,比2021年减少0.00万元;主要原因是本单位无购置车辆的预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额214.00万元:政府采购货物预算214.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购214.00万元:政府采购货物预算214.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1015.03万元,不含2021年结转到2022年的项目资金297.05万元的绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡老师,电话:023-74602193
附件:表一.一般公共预算财政拨款收支总表
表二.一般公共预算财政拨款支出预算表
表三.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四.一般公共预算“三公”经费支出表
表五.政府性基金预算支出表
表六.收支总表
表七.收入总表
表八.支出总表
表九.政府采购明细表
表十至表十五.项目绩效目标表