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[ 索引号 ] 115002317339416841/2022-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县水利局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 发布日期 ] 2022-02-17

垫江县水资源管理站2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策,组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

(二)单位构成

垫江县水资源管理站为全额拨款事业单位,单位编制11人,实有人数10人,内设综合科、管理科2个机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数351.13万元,其中:一般公共预算拨款351.10万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元上年结转0.03万元;收入较去年减少96.29万元,主要是一般公共预算基本支出预算增加40.32万元,上年结转减少10.81万元,项目支出预算减少125.80万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数351.13万元,其中:一般公共服务支出294.27万元,教育支出0.66万元,社会保障和就业支出37.12万元,卫生健康支出9.07万元,住房保障支出9.98万元上年结转0.03万元;支出较去年减少96.29万元,主要是一般公共预算基本支出预算增加40.32万元,上年结转减少10.81万元,项目支出预算减少125.80万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入351.10万元,一般公共预算财政拨款支出351.10万元,比2021年减少85.48万元。其中:基本支出244.10万元,比2021年增加40.32万元,主要原因是2021新进职工1增加了人员经费和公共费用,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出107.00万元,比2021年减少125.80万元。

垫江县水资源管理站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算4.20万元,比2021年减少2.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2021年减少0.00万元,主要原因是无出国(境)费用开支;公务接待费0.2万元,比2021年减少1.00万元,主要原因是按政策要求尽可能压缩开支;公务用车运行维护费4.00万元,比2021年减少1.00万元,主要原因是按政策要求尽可能压缩开支;公务用车购置费0.00万元,比2021年减少0.00万元;主要原因是本单位无购置车辆的预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额1.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款107.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:谢老师       电话:023-74520355

一般公共预算财政拨款收支总表

      表二一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四一般公共预算三公经费支出表

      表五政府性基金预算支出表

      表六收支总表

      表七收入总表

      表八支出总表

      表九政府采购明细表

      表十至表十一项目绩效目标表



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