垫江县水资源管理站2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002317339416841/2023-00032	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

（二）单位构成

垫江县水资源管理站为全额拨款事业单位，单位编制11人，年初实有人数9人，内设综合科、管理科2个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数566.31万元，其中：一般公共预算拨款566.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加215.18万元，主要是2023年有水利发展资金项目248万元，2023年在职职工减少一名。

（二）支出预算：2023年年初预算数566.31万元，其中：农林水支出510.58万元，教育支出0.63万元，社会保障和就业支出38.32万元，卫生健康支出7.63万元，住房保障支出9.15万元；支出较去年增加215.18万元，主要是基本支出减少28.22万元，项目支出增加243.4万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入566.31万元，一般公共预算财政拨款支出566.31万元，比2022年增加215.18万元。其中：基本支出215.91万元，比2022年减少28.22万元，主要原因是2022年退休一名职工，导致基本支出减少，主要用于保障9名在职职工及退休职工工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出350.4万元，比2022年增加243.4万元，主要原因是2023年水利发展资金增加项目248万元，主要用于实施节水型社会达标建设（含再生水配置）重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.2万元，比2022年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无增减变化；公务接待费0.2万元，较2022年无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较2022年无增减变化；公务用车购置费0万元，较2022年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

单位预算公开联系人：谢老师 联系方式：023-74520355

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表