一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县水土保持监测监督管理的具体工作。承担全县水土流失调查、动态监测。承担全县水土保持信息化的建设和应用。承担县级及以上水土保持补偿费征收的事务性工作，承担全县水土保持监督管理的技术支撑和相关事务性工作。承担全县及重点区域水土保持规划编制和实施情况考核评估的技术支撑工作，承担全县水土保持有关技术指导、培训咨询和宣传推广等工作。承担县级生产建设项目水土保持方案审查的事务性工作。承担全县水土保持统计工作。

（二）单位构成

垫江县水土保持站为全额拨款事业单位，单位编制7人，实有人数6人，内设办公室、项目室2个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数271.51万元，其中：一般公共预算拨款271.51万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元；收入较去年减少1027.77万元，主要是项目支出拨款减少1012万元，其他收入减少6.0万元，上年结转减少7.19万元等。

（二）支出预算：2023年年初预算数271.51万元，其中：一般公共服务支出244.16万元，教育支出0.43万元，社会保障和就业支出15.41万元，卫生健康支出5.23万元，住房保障支出6.27万元；支出较去年减少1027.77万元，主要是基本支出减少15.77万元，项目支出减少1012.0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入271.51万元，一般公共预算财政拨款支出271.51万元，比2022年减少1014.60万元。其中：基本支出136.51万元，比2022年减少2.58万元，主要原因是商品和服务支出减少2.58万元，主要用于保障水土保持站在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出135.0万元，比2022年减少1012.0 万元，主要原因是2023年市上未安排我县水土保持重点项目建设工作，主要用于曹回镇水土保持项目后续建设重点工作及水土保持项目规划编制经费等。

垫江县水土保持站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.42万元，比2022年减少1.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.42万元，比2022年减少1.08万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费4.0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0 万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李老师 ， 联系方式：023-74513658

　　附表：表一.财政拨款收支总表

　 表二.一般公共预算财政拨款支出预算表　

　 表三.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　　　  表四.一般公共预算“三公”经费支出表

          表五.政府性基金预算支出表

      表六.单位收支总表

　　　　　表七.单位收入总表

          表八.单位支出总表

          表九.政府采购预算明细表

          表十.2023年项目绩效目标表1

          表十一.2023年项目绩效目标表2