一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督；农村饮水安全规划编制和项目的审查报批；督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

（二）单位构成

本单位核定编制数15人，现有在职在岗职工12人，属副科级单位，单位设正职领导1名，副职领导1名，两个内设机构，一个是办公室，设办公室主任1名，一个是供水管理科，设科长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,448.23万元，其中：一般公共预算拨款1,227.74万元，上年结转资金220.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少198.62万元，主要是一般公共预算拨款减少105.29万元，上年结转减少93.33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,448.23万元，其中：教育支出0.91万元，社会保障和就业支出54.89万元，卫生健康支出10.96万元，住房保障支出13.15万元，农林水支出1,368.33万元；支出较去年减少198.62万元，主要是基本支出减少3.25万元、2023年无结转下年支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,448.23万元，一般公共预算财政拨款支出1,448.23万元，比2022年减少198.62万元。其中：基本支出79.91万元，比2022年减少3.25万元，主要原因是本年度增加退休职工一人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费相应减少；项目支出1,368.33万元，比2022年增加118.46万元，主要原因是本年度乡村振兴有效衔接项目资金增加，用于巩固脱贫攻坚成果等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.70万元，比2022年减少2.65万元。其中：公务接待费0.2万元，比2022年减少0.15万元，主要原因是2023年减少供水会议接待次数相应减少公务接待费；公务用车运行维护费6.5万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是2023年单位厉行节约，提高下乡工作效率减少公务车用车频率。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款927万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜老师   联系方式：023-74501103 

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

      9.政府采购明细表

      10.2023年项目绩效目标表