垫江县水利管理站2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002317339416841/2023-00037	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

（二）单位构成

垫江县水利管理站为全额拨款事业单位，单位编制100人，实有人数90人，内设机构10个，分别是：办公室、财务科、工程管理科、桂溪片区水利管理科、新民片区水利管理科、普顺片区水利管理科、高安片区水利管理科、澄溪片区水利管理科、鹤游片区水利管理科、坪山片区水利管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3,515.09万元，其中：一般公共预算拨款3,331.28万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00 万元;上年结转183.82万元.收入较去年减少59.47万元，主要是一般公共预算基本支出预算增加53.77万元，上年结转减少113.24万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3,515.09万元，其中：一般公共服务支出2,972.19万元，教育支出6.66万元，社会保障和就业支出356.38万元，卫生健康支出81.76万元，住房保障支出98.11万元；支出较去年减少59.47万元，主要是基本支出减少57.25万元，项目支出减少2.21万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3,515.09万元，一般公共预算财政拨款支出3,515.09万元，比2022年减少59.47万元。其中：基本支出2,205.23万元，比2022年减少57.25万元，主要原因是主要原因是2022年调入1人、退休2人，减少了在职人员工资福利及社会保险缴费等人员经费和公用经费等；项目支出1,309.87万元，比2022年减少2.21万元，主要原因是较好完成上年项目任务，上年结转项目资金减少。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算24.80万元，比2022年减少0.20 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.8万元，比2022年减少0.20万元，主要原因是为了严格控制接待费，响应国家相关要求，杜绝吃喝风；公务用车运行维护费24.00万元，与2022年持平，主要原因是虽然2023年水利工程战线长，遍及全县各乡镇，车辆运行维护费用大，但相应业务与上年基本一致，所以基本能维持上年的车辆运行状况；公务用车购置费0.00万元，比2022年无变化；主要原因是本单位无购置车辆的预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,126.05万元，包含当年13.05万元遗属补助项目的绩效目标管理，不含2022年结转到2023年的项目资金183.82万元项目的绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆，执勤执法用车0辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

单位预算公开联系人：黎老师 联系方式：023-74602616

附表：一.财政拨款收支总表

二.一般公共预算财政拨款支出预算表

三.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四.一般公共预算“三公”经费支出表

五.政府性基金预算支出表

六.单位收支总表