| [ 索引号 ] | 115002317339416841/2024-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县供水管理站2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位主要负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督；农村饮水安全规划编制和项目的审查报批；督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。
（二）单位构成
本单位核定编制数15人，现有在职在岗职工14人，属副科级单位，单位设正职领导1名，副职领导1名，两个内设机构，一个是办公室，设办公室主任1名，一个是供水管理科，设科长1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1493.52万元，其中：一般公共预算拨款1186.51万元，上年结转资金307万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少45.29万元，主要是比2023年人员经费增加22.91万元，项目经费拨款减少284.62万元，上年结转增加307万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1493.52万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出54.97万元，卫生健康支出12.18万元，住房保障支出14.61万元，农林水支出1103.75万元；上年结转支出307万元，支出较去年减少45.29万元，主要是比2023年人员经费增加22.91万元，项目经费拨款减少284.62万元，上年结转支出增加307万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1186.51万元，一般公共预算财政拨款支出1186.51万元，比2023年减少261.72万元。其中：基本支出323.65万元，比2023年增加22.91万元，主要原因是新进职工导致工资增加，主要用于保障14名在职人员工资福利及社会保险缴费、9名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出862.87万元，比2023年减少284.62万元，主要原因是脱贫攻坚乡村振兴战项目减少预算32万元，水利发展资金减少预算50万元，上年结转减少103万元，县级安排农村饮水维修养护资金减少100万元，主要用于本年度乡村振兴有效衔接项目资金增加，用于巩固脱贫攻坚成果，农村集中供水工程及其配套设施修缮等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.2万元，比2023年减少3.5万元。其中：公务接待费0.2万元，比2023年无变化；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少3.5万元，主要原因是2023年单位厉行节约，提高下乡工作效率减少公务车用车频率。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款745万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：卢老师 联系方式：023-74501103
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10-13.2024年项目绩效目标表
|
表一 |
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垫江县供水管理站财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1186.51 |
一、本年支出 |
1,186.51 |
1,186.51 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1186.51 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
1,103.75 |
1,103.75 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
1,186.51 |
支出总计 |
1,186.51 |
1,186.51 |
|
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|
表二 |
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|||||
|
垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||
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|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
1,186.51 |
323.65 |
862.87 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.74 |
25.74 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1,103.75 |
240.88 |
862.87 |
|||||
|
21303 |
水利 |
708.75 |
240.88 |
467.87 |
|||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
270.00 |
|
270.00 |
|||||
|
2130335 |
农村供水 |
117.87 |
|
117.87 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
320.88 |
240.88 |
80.00 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
395.00 |
|
395.00 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
395.00 |
|
395.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.61 |
14.61 |
|
|||||
|
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||
|
表三 |
|
|
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|
垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||
|
合计 |
323.65 |
279.89 |
43.76 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
254.15 |
254.15 |
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
66.85 |
66.85 |
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.17 |
2.17 |
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
124.17 |
124.17 |
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.49 |
19.49 |
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.74 |
9.74 |
| |||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.18 |
12.18 |
| |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
0.37 |
| |||||
|
30113 |
住房公积金 |
14.61 |
14.61 |
| |||||
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.34 |
2.34 |
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
43.76 |
|
43.76 | |||||
|
30201 |
办公费 |
2.40 |
|
2.40 | |||||
|
30203 |
咨询费 |
0.76 |
|
0.76 | |||||
|
30205 |
水费 |
0.04 |
|
0.04 | |||||
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 | |||||
|
30207 |
邮电费 |
1.60 |
|
1.60 | |||||
|
30211 |
差旅费 |
14.40 |
|
14.40 | |||||
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 | |||||
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 | |||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 | |||||
|
30228 |
工会经费 |
1.46 |
|
1.46 | |||||
|
30229 |
福利费 |
3.29 |
|
3.29 | |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.60 |
|
13.60 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.74 |
25.74 |
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
23.94 |
23.94 |
| |||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
1.80 |
| |||||
|
310 |
资本性支出 |
|
|
| |||||
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
| |||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县供水管理站一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
6.70 |
|
6.50 |
|
6.50 |
0.20 |
3.20 |
|
3.00 |
|
3.00 |
0.20 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县供水管理站政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
|
|
垫江县供水管理站收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
1,186.51 |
教育支出 |
1.00 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
54.97 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
12.18 |
|
财政专户管理资金 |
|
农林水支出 |
1,103.75 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
14.61 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,186.51 |
本年支出合计 |
1,186.51 |
|
上年结转结余资金 |
307.00 |
结转下年 |
307.00 |
|
收入总计 |
1,493.52 |
支出总计 |
1,493.52 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县供水管理站收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,186.51 |
1,186.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,103.75 |
1,103.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
708.75 |
708.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
117.87 |
117.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
320.88 |
320.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
395.00 |
395.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
395.00 |
395.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县供水管理站支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,186.51 |
323.65 |
862.87 | |
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.97 |
54.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.74 |
25.74 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,103.75 |
240.88 |
862.87 |
|
21303 |
水利 |
708.75 |
240.88 |
467.87 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
117.87 |
|
117.87 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
320.88 |
240.88 |
80.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
395.00 |
|
395.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
395.00 |
|
395.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.61 |
14.61 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
垫江县供水管理站政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
备注：本年本单位无政府采购预算，故此表无数据 |
|
||||||||||||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
垫江县供水管理站2024年项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
填报单位：垫江县供水管理站 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农村饮水工程维修养护（水利发展资金） |
项目负责人及联系电话 |
胡老师023-74501103 | ||||||||||||||||
|
主管部门 |
垫江县水利局 |
实施单位 |
垫江县供水管理站 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
270.00 | |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
270.00 | ||||||||||||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||||||||||||
|
总 |
全县农村供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率≧94%。 | ||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | ||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设施完好率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |||||||||||||
|
故障及时排除率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |||||||||||||||
|
维修设备验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
8 | |||||||||||||||
|
时效指标 |
设施设备更换完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||||||||||||||
|
数量指标 |
农村饮水工程维修养护处数 |
≥ |
29 |
处 |
8 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
成本指标 |
购置供水设备及配件、水表成本 |
≤ |
17 |
万元 |
4 | |||||||||||||
|
供水管网维修成本 |
≤ |
141 |
万元 |
4 | |||||||||||||||
|
购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本 |
≤ |
70 |
万元 |
4 | |||||||||||||||
|
购置仪器设备元配件 |
≤ |
25 |
万元 |
4 | |||||||||||||||
|
购置水质检测监测药剂和易耗品 |
≤ |
17 |
万元 |
4 | |||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村饮水工程覆盖服务人口 |
≥ |
6 |
万人 |
10 | |||||||||||||
|
供水保障率 |
≥ |
94 |
% |
10 | |||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||||||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县供水管理站2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：垫江县供水管理站 | |||||||
|
项目名称 |
乡村振兴补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
胡老师023-74501103 | ||||
|
主管部门 |
垫江县水利局 |
实施单位 |
垫江县供水管理站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
395.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
395.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障农村集中供水工程良性运行，保证供水水量和水压稳定，水质合格，居民吃上放心的自来水。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
管沟开挖回填完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
管道安装完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
时效指标 |
任务按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
管道安装数量 |
≥ |
32000 |
米 |
10 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
管道安装人工费 |
≤ |
47 |
万元 |
5 | |
|
项目附属成本 |
≤ |
27 |
万元 |
5 | |||
|
管沟开挖回填成本 |
≤ |
93 |
万元 |
5 | |||
|
购置管材管件 |
≤ |
228 |
万元 |
5 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农村饮水安全人数 |
≥ |
3 |
万人 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十二 |
|
|
|
|
|
| |
|
垫江县供水管理站2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：垫江县供水管理站 | |||||||
|
项目名称 |
农村饮水维修养护工程 |
项目负责人及联系电话 |
胡老师023-74501103 | ||||
|
主管部门 |
垫江县水利局 |
实施单位 |
垫江县供水管理站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
80.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率达到94%。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
维修设备验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
7 | |
|
故障及时排除率 |
＝ |
100 |
% |
7 | |||
|
设施完好率 |
＝ |
100 |
% |
7 | |||
|
时效指标 |
设施设备更换完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
7 | ||
|
数量指标 |
供水管网维修处数 |
＝ |
2 |
处 |
7 | ||
|
设施设备维修处数 |
＝ |
2 |
处 |
5 | |||
|
成本指标 |
成本指标 |
购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本 |
≤ |
20 |
万元 |
4 | |
|
供水管网、设施设备维修成本 |
≤ |
5 |
万元/个 |
4 | |||
|
购置水质检测监测药剂和易耗品成本 |
≤ |
10 |
万元 |
4 | |||
|
购置仪器设备元配件成本 |
≤ |
10 |
万元 |
4 | |||
|
购置供水设备及配件、水表成本 |
≤ |
20 |
万元 |
4 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
供水保障率 |
≥ |
94 |
% |
10 | |
|
设施服务覆盖人口 |
≥ |
30 |
万人 |
10 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十三 |
|
|
|
|
|
| |
|
垫江县供水管理站2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：垫江县供水管理站 | |||||||
|
项目名称 |
农村饮水工程维修养护（水利发展资金上年结转） |
项目负责人及联系电话 |
胡老师023-74501103 | ||||
|
主管部门 |
垫江县水利局 |
实施单位 |
垫江县供水管理站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
117.87 | |||||
|
其中：财政拨款 |
117.87 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
全县农村供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换，使全县农村集中供水率≧94%。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
设施设备更换完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |
|
质量指标 |
维修设备验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
8 | ||
|
设施完好率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |||
|
故障及时排除率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |||
|
数量指标 |
供水设施设备维修处数 |
≥ |
58 |
处 |
8 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置仪器设备元配件 |
≤ |
30 |
万元 |
4 | |
|
购置供水设备及配件、水表成本 |
≤ |
20 |
万元 |
4 | |||
|
购置水质检测监测药剂和易耗品 |
≤ |
20 |
万元 |
4 | |||
|
供水管网维修成本 |
≤ |
150 |
万元 |
4 | |||
|
购置管材管件、净化消毒药剂试剂成本 |
≤ |
100 |
万元 |
4 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
供水保障率 |
≥ |
94 |
% |
10 | |
|
设施服务覆盖人口 |
≥ |
16 |
万人 |
10 | |||
