一、单位基本情况

（一）职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

（二）单位构成

垫江县水资源管理站为全额拨款事业单位，单位编制18人，实有人数14人，内设取水科 综合科 节水科 监测科4个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数770.77万元，其中：一般公共预算拨款770.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加46.31万元，主要是24年下半年执法大队单位撤销合并到我单位导致人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数770.77万元，其中：一般公共服务支出770.77万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出62.96万元，卫生健康支出12.37万元，住房保障支出14.67万元，农林水支出679.78万元；支出较去年增加46.31万元，主要是基本支出326.24万元，较上年增加133.18万元，项目支出减少86.87万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入770.77万元，一般公共预算财政拨款支出770.77万元，比2024年增加46.31万元。其中：基本支出326.24万元，比2024年增加133.18万元，主要原因是24年下半年执法大队单位撤销合并到我单位导致人员经费拨款增加，主要用于保障14名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出444.53万元，比2024年减少86.87万元，主要原因是县级安排的项目减少70万元，水利发展资金项目减少10万元，主要用于取水在线计量设施运行维护，水资源信息系统平台运行维护，25个站点规范化整改等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.2万元，比2024年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是无出国（境）费用开支；公务接待费0.2万元，比2024年无变化；公务用车运行维护费3万元，比2024年无变化；公务用车购置费0万元，比2024年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款444.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢老师   联系方式：023-74527014

附表：表一.垫江县水资源管理站财政拨款收支总表

      表二.垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三.垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四.垫江县水资源管理站一般公共预算“三公”经费支出表

      表五.垫江县水资源管理站政府性基金预算支出表

      表六.垫江县水资源管理站部门收支总表

      表七.垫江县水资源管理站部门收入总表

      表八.垫江县水资源管理站部门支出总表

表九.垫江县水资源管理站政府采购明细表

表十-十一.垫江县水资源管理站2025年项目绩效目标表