一、部门基本情况

（一）职能职责。

    县水利局机关：1、拟定并组织实施全县水利水电、水保、防汛抗旱、河道管理、水利水电工程移民等工作政策措施、发展战略和中长期规划。2、主管全县防汛抗旱、水土保持、水资源保护、水利工程建设与管理、城乡供水与节水管理、水政执法、移民后期扶持等工作。3、协助财政局对本系统国有资产监管工作。4、负责全县水利队伍建设；指导行业安全生产工作；组织重大水利科学研究和技术推广。

    垫江县水旱灾害防范和河道管护站：为水旱灾害防御和河道管护提供服务。河道治理项目治理前期论证；河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传；水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训；参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援，协助洪水干旱应急体系建设。

    县水土保持站：1、负责全县水土流失综合防治工作。2、负责全县水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收。3、承担全县水土流失动态监测和水土保持预防监督工作。

    县水利管理站：承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

    县农村供水管理站：1、负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督。2、负责农村饮水安全规划编制和项目的审查报批。3、负责督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

    县水资源管理站：1、承担水资源的规划、管理和保护工作。2、组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。3、负责计划用水、节约用水和城市供水水源的规划工作并组织实施。4、负责全县水质监测工作。

    县移民工作管理站：1、负责全县移民后期扶持工作。2、做好移民的来信来访工作，协助乡镇政府解决移民安置纠纷和稳定工作。

    县水文管理站：1、依法开展水量和水质动态监测和分析评价工作。2、编制我县水文事业发展规划。3、负责水文资料使用审查；水文监测环境的保护、水文执法工作和专用水文站的日常管理。

（二）部门构成。

    县水利局部门共有水利局本级和7个下属事业单位，水利局机关内设9个科室，包括办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。下属7个二级预算单位，分别是垫江县水旱灾害防范和河道管护站、水利管理站、移民管理站、供水管理站、水土保持站、水文管理总站、水资源管理站、水务执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 18,674.9 万元，其中：一般公共预算拨款10,543.99万元，政府性基金预算拨款7,967.61万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 万元0.40万元，上年结转结余资金162.90万元；收入较去年减少37,780万元，主要是一般公共预算经费拨款减少33,028.58万元，政府性基金预算拨款减少3,999.87万元,上年结转结余资金减少751.95万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数18,674.9万元，其中：教育支出11.88万元，社会保障和就业支出891.91万元，卫生健康支出152.61万元，住房保障支出189.51万元，农林水支出17,428.99万元；支出较去年减少37,780万元，主要是基本支出增加35.30 万元，项目支出减少36,900.44万元,结转下年减少914.85万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入10,543.99万元，一般公共预算财政拨款支出10,543.99万元，比2024年减少33,028.58万元。其中：基本支出4,106.56万元，比2024年减少128万元，主要原因是人均商品定额减少，在职人数减少9人，超额绩效标准减少，主要用于保障水利部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6,437.43万元，比2024年减少32,900.57万元，主要原因是今年未预算国债资金项目，主要用于水库除险加固及维修养护，水文设施设备维修养护，山洪灾害防治提档升级，山洪灾害防治群测群防体系建设，农业水价改革,农田灌溉水有效利用系数测算分析,农村饮水维修养护工程,水资源节约与保护，取水计量设施改造及维护等重点工作。

2025年政府性基金预算收入7967.61万元，政府性基金预算支出7967.61万元，比2024年减少3999.87万元。主要原因是国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金减少，主要用于移民补助和大中型水库移民基础设施建设和发展。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算54.72万元，比2024年减少17.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化；公务接待费4.72万元，比2024年减少0.32万元，主要原因是厉行节约，严格按照文件精神压减接待人数及标准，主要用于接待上级部门考核检查及业务指导交流；公务用车运行维护费35.00万元，较2024年无变化；公务用车购置费15.00万元，比2024年减少15.00万元；主要原因是水利管理站计划少购置1辆应急保障用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费89.11万元，比上年减少7.42万元，主要原因为人均商品定额下降；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27.29万元：政府采购货物预算27.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购27.29万元：政府采购货物预算27.29万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4018.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张老师  联系方式023-74600581

附表：表一.垫江县水利局部门财政拨款收支总表

      表二.垫江县水利局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三.垫江县水利局部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四.垫江县水利局部门一般公共预算“三公”经费支出表

      表五.垫江县水利局部门政府性基金预算支出表

      表六.垫江县水利局部门收支总表

      表七.垫江县水利局部门收入总表

      表八.垫江县水利局部门支出总表

表九.垫江县水利局部门政府采购明细表

     表十.垫江县水利局部门2025年部门和单位整体绩效目标表

表十一.垫江县水利局部门2025年项目绩效目标表