一、单位基本情况

（一）职能职责

承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

（二）单位构成

垫江县水利管理站为全额拨款正科级事业单位，单位编制100人，预算人数81人，内设机构10个，分别是：办公室、财务科、工程管理科、桂溪片区水利管理科、新民片区水利管理科、普顺片区水利管理科、高安片区水利管理科、澄溪片区水利管理科、鹤游片区水利管理科、坪山片区水利管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2,882.48万元，其中：一般公共预算拨款2,872.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0.4万元，上年结转结余资金10万元；收入较去年减少3,419.55万元，主要是基本支出减少140.72万元，项目支出减少3,127.47万元，上年结转结余资金减少151.36万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2,882.48 万元，其中：一般公共服务支出2,298.72万元，教育支出6.01万元，社会保障和就业支出417.81万元，卫生健康支出71.61万元，住房保障支出88.32万元；支出较去年减少3,419.55万元，主要是基本支出减少130.72万元，项目支出减少3,127.47万元，结转下年减少161.36万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,872.08万元，一般公共预算财政拨款支出 2,872.08万元，比2024年减少3,268.59万元。其中：基本支出2,001.28万元，比2024年减少141.12万元，主要原因是2025年人员减少及公用经费定额减少，主要用于保障水利管理站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出870.8万元，比2024年减少3,127.47万元，主要原因是2025年减少了国债资金安排的项目支出，主要用于小型水库除险加固、水库工程维修养护、水利设施维修养护等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算30.72万元，比2024年减少15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化；公务接待费0.72万元，较2024年无变化；公务用车运行维护费15万元，较2024年无变化；公务用车购置费15万元，比2024年减少15万元，主要原因是2025年计划少购1辆应急保障用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额24.79万元：政府采购货物预算24.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.79万元：政府采购货物预算24.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款713万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨老师   联系方式：13896586326

附表：表一.垫江县水利管理站财政拨款收支总表

  表二.垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

  表三.垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四.垫江县水利管理站一般公共预算“三公”经费支出表

  表五.垫江县水利管理站政府性基金预算支出表

  表六.垫江县水利管理站部门收支总表

  表七.垫江县水利管理站部门收入总表

  表八.垫江县水利管理站部门支出总表

　　　表九.垫江县水利管理站政府采购明细表

表十-表十三.垫江县水利管理站2025年项目绩效目标表