一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督；农村饮水安全规划编制和项目的审查报批；督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

（二）单位构成

    本单位核定编制数15人，现有在职在岗职工13人，属副科级单位，单位设正职领导1名，副职领导1名，两个内设机构，一个是办公室，设办公室主任1名，一个是供水管理科，设科长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1240.74万元，其中：一般公共预算拨款1240.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少252.78万元，主要是结转项目资金减少280万元，乡村振兴项目资金减少200多万，水利发展资金增加180多万。

（二）支出预算：2025年年初预算数1220.74万元，其中：一般公共服务支出1220.74万元，教育支出0.95万元，社会保障和就业支出63.26万元，卫生健康支出11.52万元，住房保障支出13.82万元，农林水支出1131.19万元；支出较去年增加27.44万元，主要是项目支出减少86.87万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1220.74万元，一般公共预算财政拨款支出1220.74万元，比2024年增加34.23万元。其中：基本支出309.97万元，比2024年减少13.68万元，主要原因是24年下半年退休一名职工，主要用于保障14名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出912.77万元，比2024年减少49.9万元，主要原因是上级安排的项目减少50万元，主要用于本年度乡村振兴有效衔接项目资金增加，用于巩固脱贫攻坚成果，农村集中供水工程及其配套设施修缮等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.2万元，比2024年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是无出国（境）费用开支；公务接待费0.2万元，比2024年无变化；公务用车运行维护费3万元，比2024年无变化；公务用车购置费0万元，比2024年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款912.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢老师   联系方式：023-74527014

附表：表一.垫江县供水管理站财政拨款收支总表

      表二.垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三.垫江县供水管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四.垫江县供水管理站一般公共预算“三公”经费支出表

      表五.垫江县供水管理站政府性基金预算支出表

      表六.垫江县供水管理站部门收支总表

      表七.垫江县供水管理站部门收入总表

      表八.江县供水管理站部门支出总表

表九.垫江县供水管理站政府采购明细表

表十-十三.垫江县供水管理站2025年项目绩效目标表