| [ 索引号 ] | 115002317339416841/2026-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县水旱灾害防范和河道管护站2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、承担河道治理项目前期论证工作。2、提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。3、负责开展河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。4、负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训工作。5、参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。6、协助完成洪水干旱应急体系建设工作。
（二）单位构成
本单位为参照公务员法管理事业单位，年末编制8人，实有人员8人。内设两个科室：河道事务科、水旱灾害防范科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数497.52万元，其中：一般公共预算拨款442.91万元，政府性基金预算拨款49万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5.61万元；收入较去年增加301.21万元，主要是一般公共预算拨款增加250.8万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数497.52万元，其中：教育支出0.51万元，社会保障和就业支出44.22万元，卫生健康支出9.05万元，住房保障支出12.21万元， 农林水利支出431.53万元；支出较去年增加301.21万元，主要是基本支出增加50.79万元，项目支出增加200.01万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入442.91万元，一般公共预算财政拨款支出442.91万元，比2025年增加250.8元。其中：基本支出202万元，比2025年增加50.79万元，主要原因是新进两人，在职职工正常增资，主要用于保障水旱灾害防范和河道管护站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.91万元，比2025年增加200.01万元，主要原因是中央水利救灾资金（防汛）防汛抗旱项目增加。
2026年政府性基金预算收入49万元，政府性基金预算支出 万元，比2025年增加49万元，主要原因是新增垫江县河流清漂保洁作业项目。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.8万元，比2025年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0.8万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是河长办相关项目接待费减少；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.36万元，比上年增加11.52万元，主要原因为日常办公经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240.91万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出 0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74512502
附表：1.垫江县水旱灾害防范和河道管护站财政拨款收支总表
2.垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款基本支出预算 表
4.垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府性基金预算支出表
6.垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门收支总表
7.垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门收入总表
8.垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门支出总表
9.垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府采购明细表
10.垫江县水旱灾害防范和河道管护站2026年项目绩效目标表
表一
垫江县水旱灾害防范和河道管护站财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算 数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
491.91 |
一、本年支出 |
491.91 |
442.91 |
49.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
442.91 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
||
|
政府性基金预算资金 |
49.00 |
社会保障和就业支出 |
44.22 |
44.22 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
9.05 |
9.05 |
|||
|
农林水支出 |
425.92 |
376.92 |
49.00 |
|||
|
住房保障支出 |
12.21 |
12.21 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
491.91 |
支出总计 |
491.91 |
442.91 |
49.00 |
|
表二
垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政
拨款支出预算表
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
442.91 |
202.00 |
240.91 | |
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.22 |
44.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.22 |
44.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.48 |
14.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.50 |
22.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
|
|
213 |
农林水支出 |
376.92 |
136.01 |
240.91 |
|
21303 |
水利 |
376.92 |
136.01 |
240.91 |
|
2130301 |
行政运行 |
136.01 |
136.01 |
|
|
2130314 |
防汛 |
238.04 |
238.04 | |
|
2130315 |
抗旱 |
2.88 |
2.88 | |
|
221 |
住房保障支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.21 |
12.21 |
|
单位：万元
表三
垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
202.00 |
169.64 |
32.36 | |
|
301 |
工资福利支出 |
102.99 |
102.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.93 |
33.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.64 |
23.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.48 |
14.48 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.24 |
7.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.05 |
9.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.21 |
12.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.48 |
1.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.15 |
44.15 |
|
|
3010301 |
基础绩效奖 |
30.12 |
30.12 |
|
|
3010302 |
年度考核奖 |
11.20 |
11.20 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
2.83 |
2.83 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.36 |
32.36 | |
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
0.51 |
0.51 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
4.52 |
4.52 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.76 |
5.76 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.26 |
6.26 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.50 |
22.50 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.70 |
20.70 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
1.80 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|||
表四
垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共
预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1.00 |
1.00 |
0.80 |
0.80 | ||||||||
表五
垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府性基金
预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
49.00 |
49.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
49.00 |
49.00 | |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
49.00 |
49.00 | |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
49.00 |
49.00 | |
表六
垫江县水旱灾害防范和河道管护站收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
442.91 |
教育支出 |
0.51 |
|
政府性基金预算资金 |
49.00 |
社会保障和就业支出 |
44.22 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
9.05 | |
|
财政专户管理资金 |
农林水支出 |
431.53 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
12.21 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
本年收入合计 |
491.91 |
本年支出合计 |
497.52 |
|
上年结转结余资金 |
5.61 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
497.52 |
支出总计 |
497.52 |
表七
垫江县水旱灾害防范和河道管护站收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
497.52 |
442.91 |
49.00 |
5.61 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.22 |
44.22 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.22 |
44.22 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.48 |
14.48 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.24 |
7.24 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.50 |
22.50 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.05 |
9.05 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
431.53 |
376.92 |
49.00 |
5.61 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
382.53 |
376.92 |
5.61 |
||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
141.62 |
136.01 |
5.61 |
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
238.04 |
238.04 |
|||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
49.00 |
49.00 |
|||||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
49.00 |
49.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.21 |
12.21 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.21 |
12.21 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.21 |
12.21 |
|||||||||
表八
垫江县水旱灾害防范和河道管护站支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
497.52 |
207.61 |
289.91 | |
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.22 |
44.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.22 |
44.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.48 |
14.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.50 |
22.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
|
|
213 |
农林水支出 |
431.53 |
141.62 |
289.91 |
|
21303 |
水利 |
382.53 |
141.62 |
240.91 |
|
2130301 |
行政运行 |
141.62 |
141.62 |
|
|
2130314 |
防汛 |
238.04 |
238.04 | |
|
2130315 |
抗旱 |
2.88 |
2.88 | |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
49.00 |
49.00 | |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
49.00 |
49.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.21 |
12.21 |
|
表九
垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府采购
预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） | |||||||||||
表十
项目绩效目标表
(2026年度)
|
填报单位 |
:403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000117327-河长办工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
曹老师74512502 | ||||
|
主管部门 |
403-垫江县水利局 |
实施单位 |
403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传展板 |
＝ |
5 |
块 |
10 | |
|
市级幸福河湖资料 |
＝ |
4 |
套 |
10 | |||
|
河长制培训 |
＝ |
1 |
场次 |
10 | |||
|
总河长会议 |
＝ |
1 |
场次 |
10 | |||
|
质量指标 |
幸福河湖建设达标率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
龙溪河水质达标 |
定性 |
达标 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
借用人员工作经费 |
＝ |
5 |
万元 |
10 | |
表十一
项目绩效目标表
(2026年度)
|
填报单位： |
403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004979858-山洪灾害防治群测群防体系建设（中央） |
项目负责人及联系电话 |
何老师74512502 | ||||
|
主管部门 |
403-垫江县水利局 |
实施单位 |
403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
实施山洪灾害防治县1个，提升防灾减灾意识。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
工程是否达到设计使用年限 |
定性 |
是 |
5 | ||
|
已建工程是否良性运行 |
定性 |
是 |
5 | ||||
|
社会效益指标 |
山洪灾害防治保护人口数量 |
≥ |
5.2 |
万人 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施山洪灾害防治县数 |
＝ |
1 |
个 |
10 | |
|
时效指标 |
截至2027年6月底，投资完成比例 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
截至2026年底，投资完成比例 |
≥ |
80 |
% |
10 | |||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
截至2027年6月底，完工项目初步验收率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
已建工程是否存在质量问题 |
定性 |
否 |
10 | ||||
附件下载：
