垫江县水资源管理站2026年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002317339416841/2026-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担水资源管理、节约和保护方面技术支持及相关事务性工作。负责重要规划和重大建设项目水资源论证技术评估工作。负责地下水开发利用和地下水资源保护技术支撑工作。负责水质监测工作。

（二）单位构成

垫江县水资源管理站为全额拨款事业单位，单位编制18人，实有人数14人，内设取水科、综合科、节水科、监测科4个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数398.24万元，其中：一般公共预算拨款398.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.1万元；收入较去年减少372.53万元，主要是水资源节约项目拨款减少360万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数398.24万元，其中：一般公共服务支出398.14万元，教育支出1.13万元，社会保障和就业支出69.96万元，卫生健康支出13.18万元，住房保障支出15.57万元，农林水支出298.4万元；支出较去年减少372.53万元，主要是基本支出353.54万元，较上年增加27.3万元，项目支出减少380万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入398.14万元，一般公共预算财政拨款支出398.14万元，比2025年减少372.63万元。其中：基本支出353.54万元，比2025年增加27.3万元，主要原因是增加一名职工，人员定额每人增加4万元，主要用于保障14名在职人员工资福利及社会保险缴费、11名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44.7万元，比2025年减少399.83万元，主要原因是水资源节约项目减少360万元，水利发展资金减少30万元，今年只有县级安排的项目经费30万元。2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.2万元，比2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无变化万元；公务接待费 0.2万元，比2025年无变化万元；公务用车运行维护费3万元，比2025年无变化万元；公务用车购置费0万元，比2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出12.2万元，主要用于水资源监测站委托外面的机构购买相关材料等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢老师联系方式：17726615321

附表：1.垫江县水资源管理站财政拨款收支总表

2.垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县水资源管理站一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县水资源管理站政府性基金预算支出表

6.垫江县水资源管理站收支总表

7.垫江县水资源管理站收入总表

8.垫江县水资源管理站支出总表

9.垫江县水资源管理站政府采购明细表

10.垫江县水资源管理站2026年项目绩效目标表

表一
垫江县水资源管理站财政拨款收支总表
																		单位：万元
收入							支出
项目					预算数		项目						合计			一般公共预算		政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入					398.14		一、本年支出						398.14			398.14
一般公共预算资金					398.14		教育支出						1.13			1.13
政府性基金预算资金							社会保障和就业支出						69.96			69.96
国有资本经营预算资金							卫生健康支出						13.18			13.18
							农林水支出						298.30			298.30
							住房保障支出						15.57			15.57

二、上年结转							二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计					398.14		支出总计						398.14			398.14
表二
垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

																				单位：万元
功能分类科目											2026年预算数
科目编码		科目名称									总计				基本支出					项目支出
合计											398.14				353.44					44.70
205		教育支出									1.13				1.13
20508		进修及培训									1.13				1.13
2050803		培训支出									1.13				1.13
208		社会保障和就业支出									69.96				69.96
20805		行政事业单位养老支出									69.96				69.96
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									29.98				29.98
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									14.99				14.99
2080599		其他行政事业单位养老支出									25.00				25.00
210		卫生健康支出									13.18				13.18
21011		行政事业单位医疗									13.18				13.18
2101102		事业单位医疗									12.98				12.98
2101199		其他行政事业单位医疗支出									0.20				0.20
213		农林水支出									298.30				253.60					44.70
21303		水利									298.30				253.60					44.70
2130311		水资源节约管理与保护									298.30				253.60					44.70
221		住房保障支出									15.57				15.57
22102		住房改革支出									15.57				15.57
2210201		住房公积金									15.57				15.57
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																	单位：万元
经济分类科目									2026年基本支出
科目编码		科目名称							总计			人员经费					日常公用经费
合计									353.44			303.70					49.74
301		工资福利支出							156.11			156.11
30101		基本工资							75.00			75.00
30102		津贴补贴							2.17			2.17
30108		机关事业单位基本养老保险缴费							29.98			29.98
30109		职业年金缴费							14.99			14.99
30110		职工基本医疗保险缴费							12.98			12.98
30112		其他社会保障缴费							0.39			0.39
30113		住房公积金							15.57			15.57
30114		医疗费							2.44			2.44
30199		其他工资福利支出							2.60			2.60
30107		绩效工资							122.60			122.60
3010701		基础绩效工资							52.60			52.60
3010702		超额绩效工资							70.00			70.00
302		商品和服务支出							49.74								49.74
30201		办公费							5.00								5.00
30202		印刷费							0.50								0.50
30205		水费							1.00								1.00
30206		电费							3.80								3.80
30207		邮电费							2.00								2.00
30211		差旅费							1.00								1.00
30216		培训费							1.13								1.13
30217		公务接待费							0.20								0.20
30226		劳务费							12.20								12.20
30227		委托业务费							5.00								5.00
30228		工会经费							9.41								9.41
30231		公务用车运行维护费							3.00								3.00
30299		其他商品和服务支出							5.50								5.50
303		对个人和家庭的补助							25.00			25.00
30305		生活补助							23.00			23.00
30307		医疗费补助							2.00			2.00
表四
垫江县水资源管理站一般公共预算“三公”经费支出表


																			单位：万元
2025年预算数										2026年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费								小计			公务用车购置费		公务用车运行费
3.20			3.00			3.00		0.20		3.20				3.00					3.00			0.20

表五
垫江县水资源管理站政府性基金预算支出表

						单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
			总计		基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
垫江县水资源管理站收支总表

							单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目			预算数
一般公共预算资金		398.14		教育支出			1.13
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出			69.96
国有资本经营预算资金				卫生健康支出			13.18
财政专户管理资金				农林水支出			298.40
事业收入资金				住房保障支出			15.57
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金		0.10
本年收入合计		398.24		本年支出合计			398.24
上年结转结余资金				结转下年
收入总计		398.24		支出总计			398.24

表七
垫江县水资源管理站收入总表
垫江县水资源管理站收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		398.24	398.14									0.10
205	教育支出	1.13	1.13
20508	进修及培训	1.13	1.13
2050803	培训支出	1.13	1.13
208	社会保障和就业支出	69.96	69.96
20805	行政事业单位养老支出	69.96	69.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
213	农林水支出	298.40	298.30									0.10
21303	水利	298.40	298.30									0.10
2130311	水资源节约管理与保护	298.40	298.30									0.10
221	住房保障支出	15.57	15.57
22102	住房改革支出	15.57	15.57
2210201	住房公积金	15.57	15.57

表八
垫江县水资源管理站支出总表

																		单位：万元
科目编码		科目名称								总计				基本支出				项目支出
合计										398.24				353.54				44.70
205		教育支出								1.13				1.13
20508		进修及培训								1.13				1.13
2050803		培训支出								1.13				1.13
208		社会保障和就业支出								69.96				69.96
20805		行政事业单位养老支出								69.96				69.96
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								29.98				29.98
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								14.99				14.99
2080599		其他行政事业单位养老支出								25.00				25.00
210		卫生健康支出								13.18				13.18
21011		行政事业单位医疗								13.18				13.18
2101102		事业单位医疗								12.98				12.98
2101199		其他行政事业单位医疗支出								0.20				0.20
213		农林水支出								298.40				253.70				44.70
21303		水利								298.40				253.70				44.70
2130311		水资源节约管理与保护								298.40				253.70				44.70
221		住房保障支出								15.57				15.57
22102		住房改革支出								15.57				15.57
2210201		住房公积金								15.57				15.57
表九
垫江县水资源管理站政府采购预算明细表

																	单位：万元
项目编号	项目		总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入		事业收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		事业单位经营收入			其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
（备注“本单位无该项收支，故此表无数据”）
表十
垫江县水资源管理站2026年项目绩效目标表
填报单位：			403006-垫江县水资源管理站
项目名称					50023126T000005408288-常规水质监测项目							项目负责人及联系电话				章老师13983050158
主管部门					403-垫江县水利局							实施单位				403006-垫江县水资源管理站
预算执行率权重(%)：												10
资金情况（元）					年度资金总额：							30.00
					其中：财政拨款							30.00
					其他资金
总体目标			水质监测合格率100%，水质监测任务年度完成率100%，水质监测次数不少于316次，对全县饮用水源地、重点公共供水水厂出厂水和末梢水进行常规性水质监测。

绩效指标			一级指标		二级指标			三级指标				指标性质				度量单位			权重（%）
			产出指标		质量指标			水质监测合格率				＝				%			10
					时效指标			水质监测任务年度完成率				＝				%			10
					数量指标			派遣人数				＝				人			5
								水质监测次数				≥				次			20
			成本指标		成本指标			水质监测成本				≤				万元			5
								派遣人员工资				≤				万元			10
			效益指标		社会效益指标			提升民生用水水质				定性							20
			满意度指标		服务对象满意度指标			群众满意度				≥				%			10

附件下载：

2026年单位预算情况说明（水资源站）(1).pdf

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