垫江县水利管理站2026年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	115002317339416841/2026-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

（二）单位构成

垫江县水利管理站为全额拨款正科级事业单位，单位编制100人，预算人数77人，内设机构10个，分别是：办公室、财务科、工程管理科、桂溪片区水利管理科、新民片区水利管理科、普顺片区水利管理科、高安片区水利管理科、澄溪片区水利管理科、鹤游片区水利管理科、坪山片区水利管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3,009.40万元，其中：一般公共预算拨款2,970.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入32万元，上年结转结余资金7.23万元；收入较去年增加126.92万元，主要是一般公共预算拨款增加98.09万元，其他收入增加31.60万元，上年结转结余资金减少2.77万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3,009.40万元，其中：一般公共服务支出2,380.31万元，教育支出6.69万元，社会保障和就业支出454.71万元，卫生健康支出75.2万元，住房保障支出92.49万元；支出较去年增加126.92万元，主要是基本支出增加99.40万元，项目支出增加27.52万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,970.17万元，一般公共预算财政拨款支出2,970.17万元，比2025年增加98.09万元。其中：基本支出2,072.06万元，比2025年增加70.78万元，主要原因是人员晋档晋级工资调整及公用经费定额增加等，主要用于保障水利管理站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出898.11万元，比2025年增加27.31万元，主要原因是2025年安排的部分项目支出结转到2026年支付，主要用于小型水库除险加固、水库工程维修养护、水利设施维修养护等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.2万元，比2025年减少18.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化；公务接待费0.2万元，比2025年减少0.52万元，主要原因是厉行节约，严控接待费；公务用车运行维护费12万元，比2025年减少3万元，主要原因是车辆编制减少1辆；公务用车购置费0万元，比2025年减少15万元；主要原因是2026年将公务用车购置纳入其他资金预算，未纳入一般公共预算财政拨款安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额35万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款378万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨老师联系方式：023-74623769

附表：表一.垫江县水利管理站财政拨款收支总表

表二.垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款支出预算

表

表三.垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出

预算表

表四.垫江县水利管理站一般公共预算“三公”经费支出表

表五.垫江县水利管理站政府性基金预算支出表

表六.垫江县水利管理站部门收支总表

表七.垫江县水利管理站部门收入总表

表八.垫江县水利管理站部门支出总表

表九.垫江县水利管理站政府采购明细表

表十-表十一.垫江县水利管理站2026年项目绩效目标表　

表一
垫江县水利管理站财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,970.17	一、本年支出	2,970.17	2,970.17
一般公共预算资金	2,970.17	教育支出	6.69	6.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	454.71	454.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.20	75.20
		农林水支出	2,341.08	2,341.08
		住房保障支出	92.49	92.49

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	2,970.17	支出总计	2,970.17	2,970.17

表二
垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

																										单位：万元
功能分类科目																					2026年预算数
科目编码				科目名称																	总计					基本支出											项目支出
合计																					2,970.17					2,072.06											898.11
205				教育支出																	6.69					6.69
20508				进修及培训																	6.69					6.69
2050803				培训支出																	6.69					6.69
208				社会保障和就业支出																	454.71					454.71
20805				行政事业单位养老支出																	431.90					431.90
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																	171.26					171.26
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出																	85.63					85.63
2080599				其他行政事业单位养老支出																	175.00					175.00
20808				抚恤																	22.82					22.82
2080802				伤残抚恤																	22.82					22.82
210				卫生健康支出																	75.20					75.20
21011				行政事业单位医疗																	75.20					75.20
2101102				事业单位医疗																	75.20					75.20
213				农林水支出																	2,341.08					1,442.97											898.11
21303				水利																	2,341.08					1,442.97											898.11
2130306				水利工程运行与维护																	2,341.08					1,442.97											898.11
221				住房保障支出																	92.49					92.49
22102				住房改革支出																	92.49					92.49
2210201				住房公积金																	92.49					92.49
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																										单位：万元
经济分类科目																2026年基本支出
科目编码							科目名称									总计										人员经费											日常公用经费
合计																2,072.06										1,825.48											246.59
301							工资福利支出									935.47										935.47
30101							基本工资									446.03										446.03
30102							津贴补贴									30.70										30.70
30108							机关事业单位基本养老保险缴费									171.26										171.26
30109							职业年金缴费									85.63										85.63
30110							职工基本医疗保险缴费									75.20										75.20
30112							其他社会保障缴费									5.41										5.41
30113							住房公积金									92.49										92.49
30114							医疗费									12.52										12.52
30199							其他工资福利支出									16.22										16.22
30107							绩效工资									679.04										679.04
3010701							基础绩效工资									294.04										294.04
3010702							超额绩效工资									385.00										385.00
302							商品和服务支出									241.59																					241.59
30201							办公费									10.00																					10.00
30202							印刷费									1.00																					1.00
30205							水费									2.80																					2.80
30206							电费									10.00																					10.00
30207							邮电费									10.00																					10.00
30209							物业管理费									1.50																					1.50
30211							差旅费									2.00																					2.00
30213							维修（护）费									5.00																					5.00
30214							租赁费									1.00																					1.00
30215							会议费									1.00																					1.00
30216							培训费									6.69																					6.69
30217							公务接待费									0.20																					0.20
30226							劳务费									22.00																					22.00
30227							委托业务费
30228							工会经费									64.25																					64.25
30231							公务用车运行维护费									12.00																					12.00
30239							其他交通费用									0.50																					0.50
30299							其他商品和服务支出									91.65																					91.65
303							对个人和家庭的补助									210.97										210.97
30304							抚恤金									22.82										22.82
30305							生活补助									174.15										174.15
30307							医疗费补助									14.00										14.00
309							资本性支出（基本建设）
30906							大型修缮
310							资本性支出									5.00																					5.00
31002							办公设备购置									5.00																					5.00
31006							大型修缮
表四
垫江县水利管理站一般公共预算“三公”经费支出表


																																					单位：万元
2025年预算数																							2026年预算数
合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费											公务接待费					合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费												公务接待费
							小计		公务用车购置费					公务用车运行费																小计							公务用车购置费			公务用车运行费
30.72							30.00		15.00					15.00				0.72					12.20							12.00										12.00		0.20
表五
垫江县水利管理站政府性基金预算支出表

																										单位：万元
科目编码						科目名称								本年政府性基金预算财政拨款支出
														总计												基本支出										项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
表六
垫江县水利管理站收支总表

																																	单位：万元
收入																			支出
项目											预算数								项目														预算数
一般公共预算资金											2,970.17								教育支出														6.69
政府性基金预算资金																			社会保障和就业支出														454.71
国有资本经营预算资金																			卫生健康支出														75.20
财政专户管理资金																			农林水支出														2,380.31
事业收入资金																			住房保障支出														92.49
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金											32.00
本年收入合计											3,002.17								本年支出合计														3,009.40
上年结转结余资金											7.23								结转下年
收入总计											3,009.40								支出总计														3,009.40
表七
垫江县水利管理站收入总表

																																					单位：万元
科目												总计			一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入				上级补助收入		附属单位上缴收入			事业单位经营收入			上年结转结余资金		其他收入
科目编码	科目名称
合计												3,009.40			2,970.17																									7.23		32.00
205	教育支出											6.69			6.69
20508	进修及培训											6.69			6.69
2050803	培训支出											6.69			6.69
208	社会保障和就业支出											454.71			454.71
20805	行政事业单位养老支出											431.90			431.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											171.26			171.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											85.63			85.63
2080599	其他行政事业单位养老支出											175.00			175.00
20808	抚恤											22.82			22.82
2080802	伤残抚恤											22.82			22.82
210	卫生健康支出											75.20			75.20
21011	行政事业单位医疗											75.20			75.20
2101102	事业单位医疗											75.20			75.20
213	农林水支出											2,380.31			2,341.08																									7.23		32.00
21303	水利											2,380.31			2,341.08																									7.23		32.00
2130306	水利工程运行与维护											2,380.31			2,341.08																									7.23		32.00
221	住房保障支出											92.49			92.49
22102	住房改革支出											92.49			92.49
2210201	住房公积金											92.49			92.49
表八
垫江县水利管理站支出总表

																																								单位：万元
科目编码					科目名称																				总计						基本支出							项目支出
合计																									3,009.40						2,111.08							898.32
205					教育支出																				6.69						6.69
20508					进修及培训																				6.69						6.69
2050803					培训支出																				6.69						6.69
208					社会保障和就业支出																				454.71						454.71
20805					行政事业单位养老支出																				431.90						431.90
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出																				171.26						171.26
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出																				85.63						85.63
2080599					其他行政事业单位养老支出																				175.00						175.00
20808					抚恤																				22.82						22.82
2080802					伤残抚恤																				22.82						22.82
210					卫生健康支出																				75.20						75.20
21011					行政事业单位医疗																				75.20						75.20
2101102					事业单位医疗																				75.20						75.20
213					农林水支出																				2,380.31						1,481.99							898.32
21303					水利																				2,380.31						1,481.99							898.32
2130306					水利工程运行与维护																				2,380.31						1,481.99							898.32
221					住房保障支出																				92.49						92.49
22102					住房改革支出																				92.49						92.49
2210201					住房公积金																				92.49						92.49
表九
垫江县水利管理站政府采购预算明细表

																																			单位：万元
项目编号		项目						总计		一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入					财政专户管理资金收入				事业收入			上级补助收入						附属单位上缴收入				事业单位经营收入		其他收入
合计								35.00		3.00																															32.00
A		货物						35.00		3.00																															32.00
B		工程
C		服务

附件下载：

2026年单位预算情况说明（水利管理站） .pdf

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